目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

牟定縣公安局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

公安機(jī)關(guān)是我國(guó)人民民主專(zhuān)政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法力量,是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，牟定縣公安局的任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。結(jié)合我縣公安工作的實(shí)際，牟定縣公安局具體主要職責(zé)如下：

1、嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和州委、州政府、省公安廳及州公安局有關(guān)公安工作的路線(xiàn)、方針、政策，積極部署各項(xiàng)公安工作。

2、嚴(yán)格落實(shí)州局“平安”系列整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊危害社會(huì)治安秩序，侵犯公民人身安全、人身自由、合法財(cái)產(chǎn)的違法犯罪行為；嚴(yán)厲查處各類(lèi)危害國(guó)家安全案件、刑事案件和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查工作。

3、依法管理特種行業(yè)、管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；依法管理集會(huì)、游行、示威等活動(dòng)；依法管理戶(hù)籍、居民身份證和公民出入境、往來(lái)港澳臺(tái)地區(qū)和入境我縣的外國(guó)人、外籍華人工作，負(fù)責(zé)全縣的居民身份證制作；領(lǐng)導(dǎo)和管理公安消防部門(mén)，組織實(shí)施消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。

4、依法監(jiān)督機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)。

5、管理全縣道路交通安全、維護(hù)交通秩序和查處、打擊各類(lèi)交通違法犯罪行為，嚴(yán)防各類(lèi)重特大交通事故的發(fā)生。

6、落實(shí)監(jiān)所安全職責(zé)，負(fù)責(zé)看守所、拘留所的監(jiān)督和檢查工作。

7、落實(shí)全縣各種民族傳統(tǒng)節(jié)日安?；顒?dòng)和上級(jí)部門(mén)交代的公安保衛(wèi)任務(wù)。

8、為縣委、縣政府和州公安局提供社會(huì)治安等方面的重要信息和對(duì)策；承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2017年末，我局內(nèi)設(shè)指揮中心、政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、紀(jì)委、督察、合成作戰(zhàn)中心、反恐大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、特警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、看守所15個(gè)直屬部門(mén)和共和、新橋、安樂(lè)、戌街、蟠貓、鳳屯、江坡7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所，單位民警編制人數(shù)156人，公安協(xié)警編制數(shù)112人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年牟定公安總體工作思路是以黨的十九大精神為引領(lǐng)，牢固樹(shù)立“以人民為中心”的公安工作理念，以提升人民群眾的安全感和滿(mǎn)意度為總目標(biāo)，以公安鐵軍打造年、智慧警務(wù)突破年、合成共治推進(jìn)年、嚴(yán)打整治加力年、安全隱患清零年、農(nóng)村警務(wù)深化年、執(zhí)法規(guī)范提升年、基層基礎(chǔ)加強(qiáng)年為抓手，全力打造“民心警務(wù)”，以“開(kāi)局就是決戰(zhàn)，起步就是沖刺”決心和狀態(tài)，以“永不停歇的腳步”做好當(dāng)前和2018年的公安工作，努力實(shí)現(xiàn)公安工作新跨越。

1、全力維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定。全縣公安機(jī)關(guān)要始終把政治安全置于首位，固化黨的十九大安保成功經(jīng)驗(yàn)，始終保持高度的政治敏銳性，警惕對(duì)敵斗爭(zhēng)新動(dòng)向。

2、嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)。在鞏固“平安三號(hào)”嚴(yán)打整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)成果的基礎(chǔ)上，牢固樹(shù)立“命案必破、重案快破、財(cái)案多破、黑惡必打”的理念，集中打擊整治以“盜搶騙”、“黑拐槍”、“黃賭毒”為重點(diǎn)的傳統(tǒng)犯罪和以電信詐騙、“食藥環(huán)勞”為重點(diǎn)的新型犯罪。

3、嚴(yán)密社會(huì)治安整體防控網(wǎng)絡(luò)。要繼續(xù)爭(zhēng)取黨委政府支持，大力推進(jìn)立體化、信息化防控體系建設(shè)，廣泛發(fā)動(dòng)部門(mén)單位、行業(yè)組織和人民群眾參與治安管理，切實(shí)打好立體化防控組合拳，做到科學(xué)布警立體化、防控區(qū)域網(wǎng)格化、應(yīng)急處置等級(jí)化、重裝巡邏標(biāo)準(zhǔn)化、力量構(gòu)成多元化、防控設(shè)計(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)化、綜合整治系統(tǒng)化，使社會(huì)面整體防控更加嚴(yán)密。

4、著力排查整治公共安全隱患。全縣公安機(jī)關(guān)要牢固樹(shù)立安全理念，聚焦影響公共安全的老大難問(wèn)題，狠抓道路交通、消防安全和大型活動(dòng)安全隱患排查治理，嚴(yán)防發(fā)生群死群傷的重特大安全事故，確保交通安全、消防安全、大型活動(dòng)安全。

5、積極推進(jìn)信息化建設(shè)應(yīng)用。全縣公安機(jī)關(guān)要緊跟信息化建設(shè)步伐，推動(dòng)公安主業(yè)與大數(shù)據(jù)技術(shù)高度融合，通過(guò)高度共享和深度應(yīng)用創(chuàng)新警務(wù)模式，降低警務(wù)成本，提升警務(wù)效能。

6、積極推進(jìn)公安法制化進(jìn)程。要在“嚴(yán)格、規(guī)范、公正、文明”八個(gè)字上精耕細(xì)作，堅(jiān)持“集約化、專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化、陽(yáng)光化”方向，繼續(xù)深化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。

7、積極強(qiáng)化綜合保障工作。在全力推進(jìn)重點(diǎn)工作的同時(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)公安指揮調(diào)度、隊(duì)伍保障和警務(wù)經(jīng)費(fèi)、裝備、基建保障工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：我局機(jī)關(guān)在職在編實(shí)有人數(shù)158人、離退休人數(shù)44和在編實(shí)有車(chē)輛23輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3623.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3623.28元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入3623.28萬(wàn)元，其中:本年收入3623.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3623.28萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力3623.28萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

根據(jù)牟定縣財(cái)政局關(guān)于公安局2018年部門(mén)預(yù)算批復(fù)的通知，牟定縣公安局2018年部門(mén)預(yù)算總收入為財(cái)政撥款3623.28萬(wàn)元，其中基本支出3623.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出財(cái)政還未批復(fù)下達(dá)。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組和使用情況：

主要用于：2040201行政運(yùn)行:2447.49萬(wàn)元; 2040204治安管理（協(xié)警經(jīng)費(fèi)）：355.20萬(wàn)元；2040217拘押收教場(chǎng)所管理經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元；2018年公安專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)還未下達(dá)。20805041歸口管理的行政單位離退休:122.09萬(wàn)元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:285.61萬(wàn)元;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助7.14萬(wàn)元；2101101行政單位醫(yī)療:135.40萬(wàn)元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助66.98萬(wàn)元；2210201住房公積金:171.37萬(wàn)。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

2018年部門(mén)預(yù)算中，我局經(jīng)濟(jì)科目分組情況。

基本支出3623.28萬(wàn)元，其中：30101基本工資:501.34萬(wàn)元; 30102津貼補(bǔ)貼:1369.59萬(wàn)元; 30103獎(jiǎng)金:442.43萬(wàn)元; 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):285.61萬(wàn)元; 30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):128.52萬(wàn)元; 30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):66.98萬(wàn)元; 3011201工傷保險(xiǎn):7.14萬(wàn)元; 3011299其他社會(huì)保障繳費(fèi):6.87萬(wàn)元; 30113住房公積金:171.37萬(wàn)元; 30201辦公費(fèi):41.88萬(wàn)元; 30202印刷費(fèi):1萬(wàn)元; 30203咨詢(xún)費(fèi)：0.5萬(wàn)元；30204手續(xù)費(fèi):0.60萬(wàn)元; 30205水費(fèi):100萬(wàn)元;30206電費(fèi)：19.70萬(wàn)元；30207郵電費(fèi):6.0萬(wàn)元; 30209物業(yè)管理費(fèi):0.25萬(wàn)元; 30213維修（護(hù)）費(fèi):8.00萬(wàn)元; 30214租賃費(fèi):2.50萬(wàn)元; 30215會(huì)議費(fèi):3.00萬(wàn)元; 30216培訓(xùn)費(fèi):6.00萬(wàn)元; 30217公務(wù)接待費(fèi):6.00萬(wàn)元；30226勞務(wù)費(fèi):10.00萬(wàn)元; 30227委托業(yè)務(wù)費(fèi):2.00萬(wàn)元; 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi):14.28萬(wàn)元;3023999其他交通費(fèi)用:1.00萬(wàn)元; 30301離休費(fèi):25.82萬(wàn)元; 30302退休費(fèi):94.38萬(wàn)元; 30305生活補(bǔ)助:390.50萬(wàn)元。項(xiàng)目支出縣財(cái)政還未下達(dá)批復(fù)。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

年初無(wú)此項(xiàng)資金預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變動(dòng)情況說(shuō)明

（一）2018年部門(mén)基本支出預(yù)算3623.28萬(wàn)元，比2017年基本支出預(yù)算2713.74萬(wàn)元相比增加909.54元。

（二）增加原因。一是人員經(jīng)費(fèi)基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等增加，二是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

牟定縣公安局2018年縣級(jí)財(cái)政撥款還未下達(dá)項(xiàng)目支出預(yù)算的批復(fù)。重點(diǎn)項(xiàng)目資金還未下達(dá)，績(jī)效目標(biāo)預(yù)算績(jī)暫時(shí)無(wú)法評(píng)價(jià)與實(shí)施。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(wù)行政運(yùn)行用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位離退休人員支出。

6、資源勘探信息等支出（類(lèi)）新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金支出（項(xiàng)）：指（部門(mén)）用新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金安排的支出。

7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各類(lèi)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年財(cái)政批復(fù)我單位行政運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)2447.49萬(wàn)元。

其中:在職人員工資2314.78萬(wàn)元、在職公用經(jīng)費(fèi)132.71萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)完成情況

績(jī)效：1、落實(shí)支付責(zé)任，不斷加大支付力度；2、完善便民服務(wù)措施，推進(jìn)服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；3、改進(jìn)服務(wù)措施。附：牟定縣公安局2018年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

牟定縣公安局

2018年2月7日