目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、其他公開(kāi)信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣司法局的主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律法規(guī)、方針政策；制定并組織實(shí)施全縣司法行政工作中的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)信息通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。（二）負(fù)責(zé)法制宣傳教育和普及法律知識(shí)，擬訂并組織實(shí)施全縣司法行政依法治理規(guī)劃和法制宣傳規(guī)劃；督促全縣各部門、各行業(yè)的法制宣傳教育、普及法律知識(shí)和依法治理工作。（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理全縣律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)，管理律師所、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。（四）負(fù)責(zé)法律援助工作；監(jiān)督管理“148”法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)等工作。（五）監(jiān)督管理面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理法律服務(wù)所和指導(dǎo)人民調(diào)解工作，指導(dǎo)民事糾紛、社會(huì)矛盾的調(diào)處工作。（七）負(fù)責(zé)管理全縣社區(qū)矯正工作、安置幫教工作；承擔(dān)全縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組和全縣刑釋解教人員安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)。（八）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理工作；組織開(kāi)展司法行政干部培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。（九）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣司法局是縣政府工作部門，正科級(jí)。下設(shè)七個(gè)基層司法所，局機(jī)關(guān)設(shè)置八個(gè)股室，一個(gè)中心（法律援助中心），屬財(cái)政全額撥款單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

司法局主要開(kāi)展人民調(diào)解、法治宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、刑釋安置幫教及法律服務(wù)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有42人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)42人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員8人，其中： 離休0人，退休8人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入771.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算771.56萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入771.56萬(wàn)元，其中:本年收入771.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款771.56萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力771.56萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出771.56萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出771.56萬(wàn)元，其中，基本支出771.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出771.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

基本支出增加主要是由于增資。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算還未下達(dá)，無(wú)法作對(duì)比。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：辦公費(fèi)5.24萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，水電費(fèi)3萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.144萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.74萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.652萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)完成情況

2018年，牟定縣司法局在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在州司法局的指導(dǎo)下，各項(xiàng)工作目標(biāo)是：

人民調(diào)解工作：1.完善人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)體系，加強(qiáng)行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解組織建設(shè)；推動(dòng)人民調(diào)解員專業(yè)化、專業(yè)化發(fā)展，加大培訓(xùn)力度，提升全縣人民調(diào)解隊(duì)伍素質(zhì)，完善人民調(diào)解員“一員多用”機(jī)制；提升人民調(diào)解規(guī)范化建設(shè)水平，深入開(kāi)展規(guī)范化調(diào)委會(huì)創(chuàng)建；2.推廣應(yīng)用人民調(diào)解信息系統(tǒng)，建立健全社會(huì)矛盾經(jīng)常性排查調(diào)處工作機(jī)制，提高人民調(diào)解工作效率，2018年縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)人民調(diào)解案件1200件，調(diào)解率達(dá)100%，成功率維持在95%以上；3.通過(guò)轉(zhuǎn)移支付資金，對(duì)全縣7個(gè)規(guī)范化司法所以“四室一站”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為基礎(chǔ)，全面提升司法所整體形象。4.開(kāi)展全縣各類專題人民調(diào)解和司法所人員培訓(xùn)，強(qiáng)化基層工作的重要性。

社區(qū)矯正工作：健全社區(qū)矯正制度，完善非監(jiān)禁刑刑罰執(zhí)行制度，加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法檢查和教育矯正質(zhì)量評(píng)估。1.全縣建成縣級(jí)社區(qū)矯正中心規(guī)范化建設(shè)和社區(qū)矯正及安置幫教教育基地。2.全縣截至2018年12月，在冊(cè)社區(qū)矯正服刑人員和安置幫教對(duì)象建立健全社會(huì)組織參與社會(huì)事務(wù)，幫教特殊人群、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

普法宣傳工作：1.多渠道搭建法治宣傳平臺(tái)，全面落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”的普法責(zé)任制，切實(shí)提高普法實(shí)效；2.全面開(kāi)展“七五”普法工作，推進(jìn)普法工作創(chuàng)新發(fā)展，教育引導(dǎo)全社會(huì)增強(qiáng)法制觀念，堅(jiān)定法治信仰，全面推進(jìn)依法治縣工作；3.建設(shè)青少年法制教育基地，最大限度發(fā)揮基地作用。

法律援助工作：1.落實(shí)支付責(zé)任，不斷擴(kuò)大援助范圍，計(jì)劃2018年完成法律援助案件370件；2.完善便民措施，推進(jìn)法律援助便捷化供給、規(guī)范化運(yùn)行和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；3.提高援助質(zhì)量，保證人民群眾獲得及時(shí)有效法律幫助。

附件：牟定縣司法局2018年預(yù)算公開(kāi)情況表.xls