目錄 一、基本職能及主要工作 二、預算單位基本情況 三、預算單位收入情況 四、預算單位支出情況 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購預算情況 七、預算收支增減變化情況說明 八、其他公開信息 根據(jù)《牟定縣財政局關于2018年部門預決算信息集中公開工作的通知》（牟財監(jiān)〔2018〕3號）文件要求，現(xiàn)就我單位2018年部門預算進行公開，并就有關情況作如下說明： 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 我局屬于牟定縣人民政府的職能部門，主要從事全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技推廣、試驗、示范工作。 （二）機構設置情況 我局下設一機關（局機關，其內(nèi)設7股、一室、一辦），二中心（縣農(nóng)技推廣中心、土地流轉(zhuǎn)服務中心），七站（經(jīng)作站、農(nóng)機推廣站、農(nóng)機監(jiān)理站、種子管理站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)環(huán)站、植保站），一校（農(nóng)廣校），共11個獨立核算單位。經(jīng)費由我局統(tǒng)一管理的是局機關、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)環(huán)站、農(nóng)廣校、縣土地流轉(zhuǎn)服務中心、植保站。 （三）重點工作概述 1.緊扣目標促增長，各項指標任務克期完成 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)值：全縣預計農(nóng)業(yè)生產(chǎn)（種植業(yè)、漁業(yè)）產(chǎn)值10.98億元。其中：種植業(yè)產(chǎn)值10.67億元，同比增長9.6%（全年完成糧經(jīng)作物總播種面積57萬畝。其中，糧食作物總播種面積34.8萬畝，預計可實現(xiàn)糧食總產(chǎn)量10.94萬噸，產(chǎn)值3.4億元；經(jīng)濟作物總播種面積22.2萬畝，預計可實現(xiàn)產(chǎn)值6億元）；其他作物種植4.6萬畝，預計可實現(xiàn)產(chǎn)值1.27億元；漁業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖面積10860畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量達2220噸，產(chǎn)值3116萬元，同比增8.5%。為種植業(yè)增加值實現(xiàn)6.5%以上增幅提供了足夠支撐。常住居民人均可支配收入預計達9497.16元，同比增長11 %。 相關考核指標完成情況：爭取上級財政補助到位資金3868.68萬元(含耕地地力保護補貼資金2218萬元)，超額完成全年任務數(shù)3856萬元。。完成招商引資3億元，完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資2.7億元。茶葉總產(chǎn)量達182噸，產(chǎn)值1250萬元。蔬菜種植面積14.1萬畝，產(chǎn)量達16.8萬噸，產(chǎn)值5.4億元。水果在園種植面積4萬畝，產(chǎn)量達10039噸，產(chǎn)值3400萬元。中藥材種植面積3200畝，實現(xiàn)產(chǎn)值2900萬元。花卉種植面積2250畝，實現(xiàn)產(chǎn)值4760萬元。種植食用菌5.7萬平方米，產(chǎn)量420噸，實現(xiàn)總產(chǎn)值420萬元。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)（2016年26家）,2017年新申報8家（省級2家，州級6家）。完成農(nóng)村勞動力培訓4709人（任務4100人），農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移2891人（任務2100人），綠色證書培訓830人（任務830人）。完成一般程序案件20件（任務20件），已立案20件，上繳罰沒款3.9232萬元。累計檢測樣品3636個（任務3200個），合格率96%以上。“三品一標”申報認證，我縣16家企業(yè)共46個產(chǎn)品獲綠色食品認證（2017年新認證產(chǎn)品12個）。全縣農(nóng)機具總動力達14.04萬千瓦（2016年13.6萬千瓦），主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平經(jīng)測算達49.54%。“益農(nóng)信息社”利用“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”網(wǎng)絡平臺體系，已實現(xiàn)覆蓋30%以上行政村的目標。惠農(nóng)補貼資金兌付：農(nóng)機購置補貼項目資金745690元（含2016年剩余資金45690元），受益農(nóng)戶170戶，補貼農(nóng)戶購買農(nóng)機具178臺套；耕地地力保護補貼資金2218萬元已兌付到受益戶手中。全國基層農(nóng)技推廣改革與建設補助項目已下達資金80萬元，目前，各項工作穩(wěn)步推進中。 2.壓實責任，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全有保障 （1）小春糧經(jīng)作物喜獲豐收。2017年小春糧油生產(chǎn)實現(xiàn)豐產(chǎn)增收，14.4萬畝小春糧食作物實現(xiàn)產(chǎn)量2.68萬噸，較上年增長5.5%。經(jīng)濟作物12.5萬畝，產(chǎn)值28943萬元。其中實施油菜高產(chǎn)創(chuàng)建3片（平均畝產(chǎn)164.93千克，示范區(qū)較非示范區(qū)平均畝增產(chǎn)17.4千克），5.5萬畝油料作物實現(xiàn)0.94萬噸，產(chǎn)值4800萬元，帶動貧困戶增收1800萬元。 （2）大春生產(chǎn)工作扎實有效。積極爭取農(nóng)業(yè)發(fā)展專項—糧食生產(chǎn)資金190萬元，落實綠色高產(chǎn)高效示范創(chuàng)建樣板5片。其中：在共和鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、戌街鄉(xiāng)實施水稻綠色高產(chǎn)高效示范4片4.3萬畝，（平均畝產(chǎn)650.7千克，示范區(qū)較非示范區(qū)平均畝增產(chǎn)42.1千克，增產(chǎn)6.9%）；在十一個行政貧困村實施玉米高產(chǎn)高效示范創(chuàng)建1片1.025萬畝，發(fā)放商品有機肥134.75噸，（平均畝產(chǎn)669.4千克，示范區(qū)較非示范區(qū)平均畝增產(chǎn)45.3千克，增產(chǎn)7.3%）；在共和鎮(zhèn)、戌街鄉(xiāng)稻田養(yǎng)魚200畝（共和鎮(zhèn)石舊村100畝，戌街新村100畝），高密度養(yǎng)殖法平均畝產(chǎn)魚35.8千克，常規(guī)密度養(yǎng)殖法平均畝產(chǎn)魚16.7千克；戌街老納稻田養(yǎng)鴨160畝。大春糧食作物播種面積16.5萬畝（水稻9萬畝、玉米6萬畝、雜糧1.5萬畝）產(chǎn)量7.578萬噸；經(jīng)濟作物播種4.4萬畝，產(chǎn)值21299萬元，保障了全縣糧食安全，實現(xiàn)了糧食生產(chǎn)提質(zhì)增效，糧農(nóng)增收的目標。 （3）特色經(jīng)作規(guī)模發(fā)展強勁。結(jié)合晚秋、冬農(nóng)開發(fā)，全年種植大粒蠶豆、青菜、春番茄、辣椒、冬早蠶豆、冬早豌豆等特色蔬菜14.1萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)量16.8萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值5.4億元。全縣在園水果4萬畝，云南紅梨、冬（早）桃面積均突破萬畝。以葡萄、獼猴桃、車厘子、沃柑為主的特色水果迅猛發(fā)展。全年可實現(xiàn)水果產(chǎn)量達10039噸，實現(xiàn)產(chǎn)值3400萬元。僅種植大粒蠶豆2萬畝，已實現(xiàn)銷售收入1.2億元，為當?shù)厝罕妱?chuàng)造5000個就業(yè)崗位，畝均產(chǎn)值達6000元，帶動群眾增收6800萬元。 （4）生物產(chǎn)業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。牟定明恒農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司實施農(nóng)光互補項目，建成80個標準食用菌大棚帶動周邊群眾種植香菇、金耳增收，全縣種植面積5.67萬平方米，實現(xiàn)光伏發(fā)電、村集體經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)發(fā)展共贏的良好局面。通過整合資金700余萬元建設花卉大棚及強化基礎設施建設，牟尼村委會鮮切花生產(chǎn)基地已達1200畝。通過爭取農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)化項目扶持，全縣種植中草藥材基地3200畝，實現(xiàn)產(chǎn)值2900萬元。其中：云華生物科技有限公司種植的黨參已上市銷售430畝，產(chǎn)量920噸，實現(xiàn)銷售產(chǎn)值0.14億元。 （5）落實科技增糧措施。（1）推廣良種良法，落實各項增糧措施。水稻品種主推“楚粳”系列為主，玉米推廣青貯飼用品種；推廣測土配方施肥24.5萬畝，推廣施用配方肥11025噸，發(fā)放商品有機肥800余噸；作物間套種40萬畝，地膜覆蓋7萬畝，水稻集中育秧0.5萬畝，玉米集中育苗0.2萬畝，水稻機插秧1萬畝。（2）推廣種植模式全程機械化。依托現(xiàn)有農(nóng)機專業(yè)合作社資源，新增糧食烘干機2臺，全縣累計共有4臺，完成糧食烘干1050噸；全縣農(nóng)機具總動力達14.04萬千瓦，農(nóng)機（機耕機耙、機播機收、機械化植保）作業(yè)面積66.2萬畝，新增5.6萬畝。（3）培育一批種植大戶。全縣培育20畝以上的種植大戶不少于200戶。（4）新品種新技術示范工作。水稻新品種示范面積100畝，玉米新品種示范面積150畝（示范品種20個），蔬菜新品種示范面積160畝（其中辣椒60畝、荷蘭豆50畝、小番茄50畝），推廣試驗示范種植150畝土豆新品種“黑美人”，開展300畝茶園肥效試驗。（5）開展綠色防控措施。及時發(fā)布病蟲簡報10期，發(fā)布病蟲害防治信息50余條，組織開展綜合防治105.74萬畝次，挽回糧食損失1.23萬噸，病蟲害綜合損失率控制在3%以下。在全縣三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展無人機統(tǒng)防統(tǒng)治示范0.53萬畝，輻射帶動4.33萬畝。性誘劑750套，防控面積達400畝；新購置安裝太陽能殺蟲燈18盞、維修24盞（4盞雙燈），防控面積達3000畝。（6）防災減災工作。累計水稻已收取保費8.7萬元，投保面積4.45萬畝，玉米已收取保費10.2萬元，投保面積6.2萬畝，油菜已收取保費2.2萬元，投保面積1.6萬畝。 （6）抓實農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)。（1）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。全年累計抽檢農(nóng)產(chǎn)品116批次樣品3636個，監(jiān)測合格率均保持在99.9%。完成州級例行監(jiān)測4次28個品種56個樣品送檢任務，配合省、州開展監(jiān)督抽樣4次58個品種172個樣品抽樣工作。（2）農(nóng)資市場安全監(jiān)管。縣農(nóng)業(yè)局共開展日常監(jiān)督檢查237次，出動執(zhí)法人員458人次，整頓市場82個次，檢查農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)（經(jīng)營門店）、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地426個次，抽取農(nóng)藥樣品23個，雜交玉米種子樣品11個送檢。立案查處違法案件20件，上繳罰沒款3.9232萬元。對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檢查、告知、約談培訓40戶，發(fā)放《責令整改通知書》1戶。開展農(nóng)作物經(jīng)營備案工作，種子生產(chǎn)網(wǎng)絡備案企業(yè)2戶，經(jīng)營戶51戶，備案常規(guī)水稻品種13個，雜交玉米品種107個。（3）漁業(yè)船舶安全生產(chǎn)。共出動漁政執(zhí)法人員106人次，檢查重點水庫、壩塘99個次，發(fā)放《國內(nèi)禁用漁藥目錄》等資料1.31萬份，糾正違章生產(chǎn)作業(yè)5起。（4）農(nóng)機安全生產(chǎn)。一年來，共深入集市16個次、出動宣傳人員192人次、開展“農(nóng)機安全宣傳展板展示活動”30場次、接受群眾咨詢1250余人次、參觀群眾6200余人次、發(fā)放宣傳單5200余份。制作農(nóng)機安全宣傳環(huán)保袋5000個，在道路沿線制作安裝永久性警示標語40條。共摸底排查出變型拖拉機231臺，共排查出農(nóng)機安全隱患62起，發(fā)出《整改告知書》62份，目前已整改44起。全縣應檢拖拉機523臺，已檢501臺，檢驗率96%。2017年第一期拖拉機駕駛員培訓的44名學員已全部通過考核取得駕駛證。（5）沼氣安全生產(chǎn)。認真開展“沼氣安全月”活動，發(fā)布沼氣安全使用信息36條，接受群眾咨詢900余人次。（6）植物檢疫工作。本著科學、客觀、公正的態(tài)度，嚴格按檢疫程序?qū)?00畝小麥、640畝油菜、90畝玉米、500畝黨參繁（制）種面積進行了產(chǎn)地檢疫，簽發(fā)產(chǎn)地檢疫合格證11份；對調(diào)入我縣的120000株苗木進行了復檢。通過檢查未發(fā)現(xiàn)新的檢疫對象，防止了危險性病蟲害的傳入傳出。 3.突出脫貧攻堅，精準補齊發(fā)展短板 （1）抓產(chǎn)業(yè)培植。在戌街鄉(xiāng)推廣蘭花子種植1萬畝及開展新品種區(qū)域試驗，經(jīng)測產(chǎn)示范區(qū)平均畝產(chǎn)66公斤。做好油菜繁制種技術服務工作，全縣油菜繁制種面積1575畝，收購油菜種子70.6噸。在戌街鄉(xiāng)發(fā)展以云粳29號、楚粳40號為主的優(yōu)質(zhì)水稻示范基地700畝。引進元謀客商在碗廠和水橋村委會種植沃柑500畝。依托宏鑫種養(yǎng)殖有限公司、億鴻林牧有限責任公司等養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，推廣種植青貯玉米2000畝（碗廠種植200畝）。在共和鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)種植2萬畝青早蠶豆。做好鳳屯鎮(zhèn)萬畝云南紅梨，戌街、安樂萬畝冬（早）桃，安樂、新橋萬畝花椒、蟠貓千畝車厘子產(chǎn)業(yè)后續(xù)扶持，科技服務工作。 （2）抓晚秋及冬農(nóng)開發(fā)。在最佳節(jié)令克期完成了14.3萬畝冬農(nóng)開發(fā)及9.2萬畝晚秋種植任務。在全縣青早蠶豆種植適宜區(qū)，調(diào)供鳳豆系列蠶豆良種18噸進行品種改良，示范面積2000畝，帶動適宜區(qū)種植青早蠶豆、豌豆15000畝。依托云南牟定太極食品公司發(fā)展粉桿青菜種植，面積8400畝，其中貧困行政村1173畝，有效帶動農(nóng)民增收。 （3）抓主體培育。一是發(fā)展壯大龍頭企業(yè)。2017年新申報重點龍頭企業(yè)8家（2016年26家）、目前，2017年實現(xiàn)經(jīng)營銷售收入11.9億元，解決農(nóng)民就業(yè)2046人。二是發(fā)展新型經(jīng)營主體。全縣共發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社317個，成員12140人，出資額4.1億元；評定縣級家庭農(nóng)場74個，經(jīng)營耕地面積達2408畝；培育新型職業(yè)農(nóng)民770人，累計認證職業(yè)農(nóng)民350人；完成了2017年州級市場主體培育任務80個（州級任務56個），其中企業(yè)40個，個體工商10個，專業(yè)合作社30個。三是推進土地規(guī)模流轉(zhuǎn)。加快推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作，引導農(nóng)民通過轉(zhuǎn)包、出租、置換、轉(zhuǎn)讓、入股等形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權3萬余畝，帶動發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)4萬余畝。 （4）抓勞動力培訓及轉(zhuǎn)移就業(yè)。因人制宜開展農(nóng)村實用技術、綠色證書、轉(zhuǎn)移就業(yè)技能和創(chuàng)業(yè)培訓，完成農(nóng)村勞動力培訓4701人，轉(zhuǎn)移2891人，開展綠色證書培訓830人。全年累計開展提升農(nóng)民素質(zhì)教育培訓456場次3.86萬人次，制作發(fā)放《農(nóng)藥管理條例》《沼氣安全生產(chǎn)技術》《脫貧摘帽農(nóng)業(yè)科技實用技術讀本》等各類宣傳資料60000余冊，有力推動了科技入戶工作，為產(chǎn)業(yè)發(fā)提供了智力支持。 4.突出提質(zhì)增效，持續(xù)促進農(nóng)民增收 （1）抓規(guī)劃編制。以規(guī)劃為引領，以招商引資為抓手，科學編制了牟定縣高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，冬早果蔬、云南紅梨、冬桃早桃、獼猴桃莊園等多項農(nóng)業(yè)基地建設規(guī)劃編制完成。 （2）抓招商引資。按照“經(jīng)濟以民營為主、投資以民間為主、事業(yè)以民辦為主”的思路，立足資源優(yōu)勢，因勢利導，積極引進工商資本、社會資本發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，鼓勵農(nóng)村能人、種養(yǎng)大戶和民營企業(yè)獨資或聯(lián)戶合資興辦農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)，今年以來，引進盛耘農(nóng)業(yè)、宇曦農(nóng)業(yè)、天雨果蔬等企業(yè)助推高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。 （3）抓園區(qū)建設。采取土地規(guī)模集中流轉(zhuǎn)，集中資源、項目連片開發(fā)持續(xù)打造“南大門”（牟定縣高原特色農(nóng)業(yè)科技示范園）和“北大門”（戌街鄉(xiāng)冬早果蔬示范園），不斷壯大示范園區(qū)規(guī)模及輻射面，發(fā)揮積極示范帶動作用。整合農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金近1200萬元，累計投資1.6億元持續(xù)扶持牟定縣高原特色農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)建設工作初顯成效，該園區(qū)目前已有1戶企業(yè)、2個農(nóng)民專業(yè)合作社入駐，流轉(zhuǎn)土地1630畝，園區(qū)路網(wǎng)改造全面完成，建成標準化種植大棚850畝，安裝組裝式冷藏庫50噸4座，標準化田頭市場1個，蔬菜育苗工廠5畝。2017年標準化種植葡萄550畝，種植特色蔬菜1000畝，實現(xiàn)銷售產(chǎn)值達4000萬元。戌街果蔬示范園面積已達8080畝，入駐7戶企業(yè)和25個專業(yè)合作社，種植特色蔬菜4000畝，種植獼猴桃1000畝，種植早桃3000畝，種植火龍果80畝。 （4）抓市場開拓。抓住“滇滬合作”契機，依托上海市江橋批發(fā)市場經(jīng)營管理有限公司，開辟綠色通道不斷拓展牟定蔬果在上海銷售市場。通過與市場信息互動調(diào)整種植優(yōu)質(zhì)適銷蔬果，進一步培樹綠色品牌，重點服務好2萬畝青早蠶豆種植基地和云南紅梨、冬桃、花椒產(chǎn)業(yè)的推介工作。 （5）抓品牌創(chuàng)建。抓好新增“三品一標”國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證工作，指導幫助7家食品企業(yè)開展綠色食品認證工作，其中2家企業(yè)獲得綠色食品認證，認證產(chǎn)品12個。2017年爭取落實農(nóng)業(yè)標準化及“三品一標”示范基地建設項目建設資金20萬元。 5.激發(fā)農(nóng)村活力，助推農(nóng)業(yè)改革發(fā)展 （1）強化“三資”監(jiān)管。結(jié)合產(chǎn)權制度改革，對“三資”“五金”工作進行督查，對存在問題的部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)村黨政主要領導及相關業(yè)務人員縣鄉(xiāng)紀委組織開展提醒談話，限期整改。目前，全縣代管村（居）委會89人，村（居）民小組1208個，分別占村（居）委會總數(shù)100%，村（居）民小組總數(shù)100%代管集體資金7325.21萬元，其中村（居）委會資金468.32萬元，村（居）民小組資金6856.89萬元；耕地面積19.24萬畝，林地面積124.68萬畝，園地面積5.16萬畝，養(yǎng)殖水面面積4.24萬畝。 （2）穩(wěn)步推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權頒證試點工作。共爭取中央、省、州縣到位資金1253萬元，為開展工作提供經(jīng)費保障。目前，摸底調(diào)查、信息采集已完成7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，89個村居委會，1208個村居民小組，39728戶，占承包農(nóng)戶92.7％；完成指界7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，開展第一次公示確認6個鄉(xiāng)鎮(zhèn),63個村（居）委會；其余各項工作正穩(wěn)步推進中。 （3）有序規(guī)范農(nóng)村土地承包及流轉(zhuǎn)管理工作。嚴格執(zhí)行土地流轉(zhuǎn)合同鑒證、登記、備案制度，依法推動農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營有序發(fā)展。目前，全縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積29258畝，占家庭承包面積17.2 %，其中：轉(zhuǎn)包1488畝，占流轉(zhuǎn)的5.1 %，轉(zhuǎn)讓3921畝，占流轉(zhuǎn)的13.4％，互換1000畝，占流轉(zhuǎn)3.4%,出租22849畝，占流轉(zhuǎn)的78.1%；評審認定家庭農(nóng)場74個。協(xié)助7鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好涉農(nóng)土地糾紛化解調(diào)處工作，先后參與新橋麥沖村土地鹽澤化、共和鎮(zhèn)清荷農(nóng)莊拖欠群眾地租、軍屯村委會大粒蠶豆種植土地糾紛調(diào)處工作。 （4）推進農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革。切實解決農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權不清晰、權責不明、保護不嚴等突出問題，全面開展農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資，起草了土地“三權分置”實施意見初稿。 （5）充分發(fā)揮專家基層工作站作用。推進與省農(nóng)科院基層專家工作站的深度合作，促進成果轉(zhuǎn)化，帶動油菜產(chǎn)業(yè)和優(yōu)質(zhì)茶葉，特別是優(yōu)質(zhì)油菜繁制種和優(yōu)質(zhì)水稻繁制種產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 6.夯實發(fā)展基礎，恢復重建工作成效明顯 （1）持續(xù)加強以農(nóng)田水利為主的基礎設施建設。抓住實施新一輪高標準農(nóng)田建設的契機，爭取進入省級盤子，已上報2017年耕地質(zhì)量與化肥減量增效重點示范縣項目，申請補助資金200萬元。 （2）積極爭取農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項資金。扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，增強龍頭企業(yè)示范帶動能力。2017年共爭取農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金55萬元，其中10萬元用于牟定縣文會果蔬種植有限公司80畝火龍果套種特色蔬菜示范建設，15萬元用于云南羊泉生物科技有限公司融資擔保貸款補助，30萬元用于牟定益果種養(yǎng)專業(yè)合作社融資擔保貸款補助。 （3）繼續(xù)爭取農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工補助項目。2017年組裝式冷藏庫項目建設規(guī)模共28座，總庫容量達11500立方米以上，其中：50噸10座，100噸18座，共申報項目建設補助資金239萬元，涉及受益群體14家（其中：農(nóng)民專業(yè)合作社6家，農(nóng)戶8家），目前項目建設穩(wěn)步推進中。 （4）“四類重點項目”推進情況。做好項目推進協(xié)調(diào)服務工作，涉及我局負責牽頭的項目（州級4個一百重點項目3個、縣級4類重點項目9個）經(jīng)按時序進度穩(wěn)步推進。 （5）“9·30”特大洪澇災害農(nóng)業(yè)恢復生產(chǎn)工作。已落實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化救災資金5萬元，農(nóng)業(yè)恢復生產(chǎn)救災資金60萬元，中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金15萬元，用于受災嚴重的共和、江坡、新橋3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好防災減災及修復因災受損的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設施。 7.脫貧攻堅工作落實情況 一是提供了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)收入測算參考數(shù)據(jù)。二是參與碗廠村委會貧困戶動態(tài)管理工作。三是核實了全縣建檔立卡貧困戶耕地面積。四是做好全縣2017年產(chǎn)業(yè)扶貧推進會議籌備工作。五是抓實掛包幫扶工作落實。按照“五包五定”“五個一”、“三率一度”等脫貧攻堅制度要求，深入聯(lián)系的建檔立卡貧困戶和非貧困戶開展掛包幫扶工作，確?？己蓑炇者_標。六是高度重視脫貧群眾后續(xù)增收高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，堅持因地制宜、長短結(jié)合的原則，參與制定《持續(xù)加強對農(nóng)村貧困人口后續(xù)扶持鞏固提升的實施意見》。 二、預算單位基本情況 我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個（為參公管理事業(yè)單位）。截至2017年11月，部門基本情況如下： 在職人員編制32人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制22人。在職實有39人，聘用制人員1名。離退休人員17人，其中： 退休17人。車輛編制2輛，實有車輛5輛。 三、預算單位收入情況 （一）部門財務收入情況 2018年部門財務總收入669.73萬元，其中：一般公共預算669.73萬元。 （二）財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入669.73萬元，其中:本年收入669.73萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款669.73萬元（本級財力669.73萬元）。 四、預算單位支出情況 2018年部門預算總支出669.73萬元。本級財力安排支出669.73萬元，其中，基本支出669.73萬元，項目支出0萬元。 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出102.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.95萬元，農(nóng)林水支出484.39萬元，住房保障支出37.13萬元。 （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分組，工資福利支出611.61萬元（其中：基本支出611.61萬元，項目支出0萬元），商品和服務支出19.32萬元（其中：基本支出19.32萬元），對個人和家庭的補助38.8萬元。 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元 六、政府采購預算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。 七、預算收支增減變化情況說明 基本支出預算增加，是由于工資調(diào)整及社會保險增加。項目預算減少是由于目前還沒有批復縣級項目預算。 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 （二）機關運行經(jīng)費安排 本單位屬事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費安排。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）計劃績效目標完成情況 由于我縣財力困難，我單位2018年部門預算無重點項目資金安排，未開展重點項目績效評價。在以后工作中，我們將根據(jù)項目推進情況及時開展重點項目績效評價。 附：牟定縣農(nóng)業(yè)局2018年度預算公開情況表.xls 牟定縣農(nóng)業(yè)局 2018年2月8日 |
