監(jiān)督索引號53232300171400000
目錄
第一部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表
牟定縣工商聯(lián)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹中央、省委、州委和縣委關(guān)于工商聯(lián)工作的方針、政策，對我縣非公有制經(jīng)濟發(fā)展情況和非公經(jīng)濟代表人士情況開展調(diào)查研究；向縣委、縣政府和州工商聯(lián)報告我縣工商聯(lián)工作開展情況，提出開展工商聯(lián)工作的意見和建議。
2.加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟代表人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。
3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向縣委、縣政府提出相關(guān)意見和建議。幫助非公有制經(jīng)濟代表人士提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。做好我縣非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。
4.推動我縣非公有制經(jīng)濟組織的經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，積極探索服務(wù)載體和機制，為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀要求，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強市場競爭能力、抵御風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進經(jīng)濟社會的發(fā)展。
5.加強行業(yè)協(xié)會商會建設(shè)。履行社會團體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，指導(dǎo)和推動行業(yè)協(xié)會商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開展活動，發(fā)揮宣傳政策、提供服務(wù)、反映訴求、維護權(quán)益、加強自律的作用。
6.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進社會和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，同人力資源保障部門、工會組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制建設(shè)，共同研究解決勞動關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。
7.代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁，維護其合法權(quán)益。
8.承辦縣委、縣政府交辦和有關(guān)部門委托事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣工商聯(lián)現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，辦公室、會員管理股、經(jīng)濟維權(quán)股。
（三）重點工作概述
1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在民營企業(yè)座談會上的重要講話精神。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在民營企業(yè)座談會上的重要講話精神作為當(dāng)前和今后一個時期重要的政治任務(wù)，通過執(zhí)委會、主席會、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會、民營企業(yè)座談會、職工會等形式，在工商聯(lián)系統(tǒng)內(nèi)部和廣大非公經(jīng)濟人士中掀起學(xué)習(xí)熱潮。深刻把握講話中強調(diào)的毫不動搖鼓勵支持民營企業(yè)發(fā)展的重要思想，自覺將思想和行動統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要講話精神上來。
2. 切實加強非公經(jīng)濟人士思想政治工作。努力在豐富活動內(nèi)容、創(chuàng)新活動方式、擴大活動覆蓋面上下功夫，切實加強非公經(jīng)濟人士思想政治工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士不斷增強“四信”，自覺做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報社會的典范和踐行親清新型政商關(guān)系的表率。
3. 持續(xù)鞏固工商聯(lián)工作的基礎(chǔ)。加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會和直屬商（協(xié)）會的指導(dǎo)力度，引導(dǎo)它們開展“四好商會”建設(shè)，實現(xiàn)行業(yè)自律，充分發(fā)揮作用。引導(dǎo)商協(xié)會和會員積極參與脫貧攻堅、扶危濟困等光彩事業(yè)，履行社會責(zé)任。做好會員發(fā)展，不斷壯大會員隊伍。
4. 充分發(fā)揮工商聯(lián)的橋梁紐帶作用。定期組織召開全縣政企溝通座談會，聽取非公經(jīng)濟人士意見，認(rèn)真收集整理后報縣委縣政府供決策參考；經(jīng)常深入非公企業(yè)進行調(diào)研，盡力幫助協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的困難和問題；充分發(fā)揮民營企業(yè)法律維權(quán)委員會的作用，切實做好企業(yè)維權(quán)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人，工勤編制1人。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 167.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款120.99萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46.35萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入130.37萬元，其中:本年收入120.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.83萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款120.99萬元（本級財力120.99萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出120.99萬元。財政撥款安排支出 120.99萬元，其中，基本支出120.99萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出91.81萬元；社會保障和就業(yè)支出14.07萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.13萬元；住房保障支出6.98萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，主要用于工資福利支出116.16萬元，商品和服務(wù)支出2.72萬元，對個和家庭的補助2.11萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、 預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年，“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0元，2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.1萬元，與2018年相比減少0.1萬元（其中因公出國（境）費支出預(yù)算減少0萬元，；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算減少0萬元；公務(wù)接待費支出決算減少0.1萬元）。減少的主要原因是工作人員少，總體公用經(jīng)費少，在基本支出中不再安排 “三公”經(jīng)費支出。
（二）基本支出預(yù)算較上年增減變動情況
2019年基本支出預(yù)算120.99萬元，2018年基本支出預(yù)算123.2萬元，比2018年預(yù)算減少2.21萬元，減少1.79%。主要原因為人員變動，工資福利收入減少。
（三）項目支出預(yù)算變動情況說明
項目支出預(yù)算在申報審批中，待批復(fù)后按要求公開。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年度預(yù)算合計2.72萬元，2018年度預(yù)算合計2.69萬元，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總數(shù)增幅為1.12%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：
1.辦公費1.74萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.93萬元，同比增幅為87.1%，預(yù)算增加原因主要是經(jīng)過2018年具體支出實際，辦公費用支出較多，2019年作適當(dāng)調(diào)增。
2.水費0萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.25萬元，預(yù)算減幅為-100%，預(yù)算減少原因主要是細(xì)化公用經(jīng)費時把水費列入辦公費計算，沒有單獨列出。
3.電費0萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.1萬元，預(yù)算減幅為-100%，預(yù)算減少原因主要是細(xì)化公用經(jīng)費時把電費列入辦公費計算，沒有單獨列出。
4.郵電費0.36萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.36萬元，無變化，主要原因是移動公司電話費、網(wǎng)絡(luò)費是包年服務(wù)的，費用相對固定。
5. 物業(yè)管理費0.04萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，增加預(yù)算數(shù)的原因主要是根據(jù)以前年度支出實際，作出預(yù)算安排。
6.會議費0萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.3萬元，預(yù)算減幅為-100%，預(yù)算減少原因主要是2019年沒有召開大型會議討劃。
7.公務(wù)接待費0萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)0.1萬元，預(yù)算減幅為-100%，主要原因是基本支出中人均公用經(jīng)費少，不再用基本支出中的公用經(jīng)費預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出。
8.工會經(jīng)費0.58萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.56萬元，預(yù)算增幅為3.57%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度實際支出數(shù)進行預(yù)算。
9.其他商品和服務(wù)支出0萬元，反映未能列入以上項目的雜項支出。2018年度預(yù)算數(shù)為0.09萬元，減少預(yù)算數(shù)的原因主要是在認(rèn)真分析需要支出的事項后，認(rèn)為沒必要再考慮2019年有此類支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
近年來，按照預(yù)算績效管理要求，我單位切實加強預(yù)算績效管理工作，結(jié)合本單位職能職責(zé)，逐步形成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算管理績效指標(biāo)，有效提高了績效目標(biāo)的科學(xué)性和規(guī)范性。一是堅持績效目標(biāo)全覆蓋，在部門中長期規(guī)劃、部門整體支出、項目支出中均設(shè)定了績效目標(biāo)，明確績效指標(biāo)類型、細(xì)化績效指標(biāo)內(nèi)容、確定績效標(biāo)準(zhǔn)；二是堅持績效目標(biāo)與部門預(yù)算同時編制，在編制部門預(yù)算時，同步編制部門三年規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)；三是績效目標(biāo)與對應(yīng)的預(yù)算內(nèi)容緊密相關(guān)，部門三年規(guī)劃績效目標(biāo)與部門中期財政規(guī)劃、部門改革發(fā)展要求緊密相關(guān)，部門整體支出績效目標(biāo)與縣政府確定的年度重點工作事項及部門職能職責(zé)緊密相關(guān)，項目支出績效目標(biāo)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系；四是注重績效評價結(jié)果的應(yīng)用，將項目績效評價結(jié)果作為年度預(yù)算安排的參考依據(jù)。
2019年度部門整體支出績效目標(biāo)和各項目支出績效目標(biāo)包含明確工作任務(wù)、提出各項工作年度目標(biāo)、細(xì)化績效指標(biāo)三個方面,均按照“密切相關(guān)、合理可行、細(xì)化量化、相應(yīng)匹配”原則，編制了績效目標(biāo)和指標(biāo)。
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會
2019年3月20日
附件：
12.16牟定縣工商聯(lián)2019年部門預(yù)算表20190320035014204.xls
監(jiān)督索引號53232300171400111
