牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年預(yù)算編制說明 目錄 第一部分 牟定縣蟠貓衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作； 二、預(yù)算單位基本情況； 三、預(yù)算單位收入情況； 四、預(yù)算單位支出情況； 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況； 六、政府采購預(yù)算情況； 七、預(yù)算收支增減變化情況說明； 八、其他公開信息 第二部分牟定縣蟠貓衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算表 一、部門財務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類） 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達） 十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達） 十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 1、以醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職責(zé)，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。 2、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部藥品使用基本藥物，實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售，切實解決患者看病難、看病貴的問題。 （二）機構(gòu)設(shè)置情況 納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門預(yù)算編報的單位共1個，即：牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院；現(xiàn)有在職職工15人，退休人員7人。 （三）重點工作概述 （一）基本職能 1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。 2、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。 3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。 4、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。 5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。 6、開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。 7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。 8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。 9、公共衛(wèi)生服務(wù)職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。 10、衛(wèi)生行政管理職能。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。 11、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實有15人，其中： 財政全供養(yǎng) 15人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。 離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。 車輛編制0輛，實有車輛0輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財務(wù)收入情況 2019年部門財務(wù)總收入 217.44萬元，其中：一般公共預(yù)算217.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。 （二）財政撥款收入情況 2019年部門財政撥款收入217.44萬元，其中:本年收入217.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款217.44萬元（本級財力217.44萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年部門預(yù)算總支出217.44萬元。本級財力安排支出217.44萬元，其中，基本支出217.44萬元，項目支出0萬元。 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出37.18萬元，衛(wèi)生健康支出168.00萬元，住房保障支出12.26萬元。 （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出217.44萬元，項目支出0萬元）。301工資福利支出188.25萬元，其中30101基本工資39.61萬，30102津貼補貼65.54萬元， 30107績效工資33.00萬，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.43萬元，30109職業(yè)年金繳費1.18萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.08萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.64萬元，30112其他社會保障繳費0.51萬元，30113住房公積金12.26萬元；302商品和服務(wù)支出5.80萬元，其中：30201辦公費4.78萬元， 30228工會經(jīng)費1.02萬元；303對個人和家庭的補助23.39萬元，其中30302退休費14.78萬元,30305生活補助8.61萬元。 五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。 （二）與中央配套事項 與中央配套事項無。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項無。 六、政府采購預(yù)算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 （一）在職人員增減變動 （二）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)變動 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 1. “一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 3.“三公經(jīng)費”：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排 2019年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元，其中“三公”經(jīng)費0.00萬元，已包含在辦公經(jīng)費中。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 四）本部門預(yù)算績效情況說明 因我縣財政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點專項支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時，未開展預(yù)算績效評價工作。 附件：牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算公開情況表.xls(詳見附件) 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2019年3月19日 |
