牟定縣茅陽初級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明 目錄 第一部分牟定縣茅陽初級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作； 二、預(yù)算單位基本情況； 三、預(yù)算單位收入情況； 四、預(yù)算單位支出情況； 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況； 六、政府采購預(yù)算情況； 七、預(yù)算收支增減變化情況說明； 八、其他公開信息 第二部分 牟定縣茅陽初級中學(xué)2019年部門預(yù)算表 一、部門財務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類） 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達） 十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達） 十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣茅陽初級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。 （二）機構(gòu)設(shè)置情況 學(xué)校下設(shè)四個處室：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。 （三）重點工作概述 千方百計，多措并舉，全力以赴做好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作。加快實施學(xué)校改擴建項目，全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善實施德育導(dǎo)師制，加強學(xué)校德育工作、加強安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學(xué)校內(nèi)部管理機制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實高效的推進課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。增強服務(wù)意識，努力辦人民滿意的教育。 二、預(yù)算單位基本情況 牟定縣茅陽初級中學(xué)編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額撥款的事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制75人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制75人。在職實有74人，其中：其中：專業(yè)技術(shù)人員67人，工勤人員7人，退休教職工34人、在校學(xué)生1226人。 離退休人員34人，其中： 離休 0人，退休 34人。 遺屬2人。 車輛編制0輛，實有車輛0輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財務(wù)收入情況 2019年部門財務(wù)總收入 1,246.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,246.36萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。 （二）財政撥款收入情況 2019年部門財政撥款收入1,246.36萬元，其中:本年收入1,246.36萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,246.36萬元（本級財力1,246.36萬元，專項收入0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年部門預(yù)算總支出 1,246.36萬元。財政撥款安排支出1,246.36萬元，其中，基本支出1,246.36萬元，項目支出0萬元。 （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于教育支出840.33萬元，社會保障和就業(yè)支出220.83萬元，衛(wèi)生健康支出102.15萬元，住房保障支出83.05萬元。 （二）政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1,246.36萬元，項目支出0萬元）。其中： 1、工資福利支出1,158.81萬元。其中：基本工資334.99萬元，津貼補貼302.72萬元，績效工資188.31萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費138.42萬元，職業(yè)年金繳費5.72萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費66.64萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳35.51萬元；其他社會保障繳費3.46萬元，住房公積金83.05萬元。 2、商品和服務(wù)支出13.18萬元，其中：辦公費6.26萬元，工會經(jīng)費6.92萬元； 3、對個人和家庭的補助74.36萬元。其中：退休費71.87萬元，生活補助0.65萬元，助學(xué)金1.84萬元。 五、政府采購預(yù)算情況 無。 六、預(yù)算收支增減變化情況說明 三公經(jīng)費預(yù)算0萬元，比上年0萬元減少0萬元。 七、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 【政府采購】 政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排 無。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門預(yù)算績效情況說明 因我縣財力有限，在編制2019年部門預(yù)算時，我單位無重點項目專項預(yù)算安排，因此為開展預(yù)算績效評價工作。 附件：牟定縣茅陽初級中學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況表.xls 牟定縣茅陽初級中學(xué) 2019年3月20日 |
