監(jiān)督索引號53232300241900000

 

牟定縣地震局2019年部門預算編制說明

目錄

第一部分 牟定縣地震局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況
 七、預算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣地震局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產占用作用情況表

 

牟定縣地震局2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹落實國家、省、州防震減災工作的方針、政策、法律、法規(guī)；為全縣社會經濟建設和人民生活提供地震管理保障；組織編制防震減災規(guī)劃;制定地震監(jiān)測預報方案并組織實施;提出地震趨勢預測意見和對策建議;地震監(jiān)測臺網(wǎng)及信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設和管理;依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境;建設工程抗震設防和地震安全性評價管理；地震災害預測管理；防震減災知識的宣傳教育和普及工作；考核指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災工作。

（二）機構設置情況

縣地震局為縣政府直屬的正科級事業(yè)單位，屬公益一類事業(yè)單位，設領導職數(shù)一正一副，核定事業(yè)編制7人，內設股室 3個，即：辦公室、監(jiān)測預報股、震害防御股。

（三）重點工作概述

1、地震監(jiān)測預報預警工作

（1）.扎實推進地震監(jiān)測臺網(wǎng)建設。認真落實防震減災“十三五”規(guī)劃，按照云南省地震烈度速報和預警工程項目建設指揮部的統(tǒng)一部署，配合做好預警工程云南分項目的實施。在 2018 年完成預警臺用地協(xié)議簽訂的基礎上，繼續(xù)做好新建基準站林地使用可行性調查和電力設計，做好基準臺土建施工準備，確保預警工程年度任務按時完成。

（2）.加強地震監(jiān)測臺網(wǎng)運行維護。嚴格按照觀測技術規(guī)范要求，按時開展監(jiān)測臺站巡檢，認真做好日常監(jiān)測工作，適時檢查各觀測儀器的工作狀態(tài)，確保觀測資料連續(xù)可靠。

（3）.切實抓好地震監(jiān)測質量提升。完善地震監(jiān)測管理制度，落實臺網(wǎng)管理規(guī)章，加強值班，保障信息暢通，按時進行數(shù)據(jù)預處理和前兆數(shù)據(jù)跟蹤分析工作，及時填報觀測日志和工作日志，保證監(jiān)測臺項運行率和完整率，穩(wěn)步提高地震監(jiān)測質量。

（4）.嚴格執(zhí)行震情跟蹤工作制度。嚴格執(zhí)行好《震情會商制度》《宏微觀異常零報告制度》《震情跟蹤工作月報制度》等工作制度。定期上報《震情分析》《宏微觀異常零報告登記表》。及時開展宏微觀異常調查工作，認真核實本轄區(qū)內的出現(xiàn)重大宏微觀異常，繼續(xù)做好重點預報指標的清理和動態(tài)跟蹤分析，密切關注震情發(fā)展和前兆資料的變化，認真落實年度震情跟蹤各項工作措施，強化各重點時段的震情監(jiān)視和服務保障工作，確保完成全年震情跟蹤工作任務。

2、地震災害防御工作

（1）.持續(xù)開展重大地震紀念日、校園安全活動周、防震減災日、國家憲法日等主題宣傳，進一步創(chuàng)新防震減災科普宣傳方式，增強宣傳效果，提高廣大民眾的防震減災意識。適時到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學校、社區(qū)、村委會舉辦地震災害預防及防震減災知識專題講座，普及防震減災知識。

（2）. 深入中小學等開展多種形式的地震應急演練。

（3）.嚴格按照國家法律法規(guī)規(guī)定，監(jiān)督協(xié)調和參與地震安全性評價等工作，為重大工程和生命線工程提供地震安全保障。

（4）. 根據(jù)省、州地震局的安排，繼續(xù)做好綜合減災社區(qū)、防震減災科普示范學校創(chuàng)建，提升鞏固工作。

3、地震應急救援工作

（1）.認真籌備好全縣 2019 年防震減災工作聯(lián)席會議，做好防震減災工作聯(lián)席會議精神的宣傳貫徹落實。

（2）.認真貫徹落實應急值守制度，加大對震情值班的抽查監(jiān)督力度，切實做好地震應急值守工作，確保震情應急處置準備充分、保障有力、應對有力、有序高效。

（3）.繼續(xù)做好每周二互聯(lián)互通點名聯(lián)通制度落實和應急指揮系統(tǒng)的運維管理，保障系統(tǒng)維護聯(lián)調及各類學習、會議、培訓、講座的順利召開，確保震時應急指揮系統(tǒng)高效有序。

（4）.進一步提高系統(tǒng)業(yè)務綜合技能和水平，找出工作中差距和短板，明確目標和努力方向，參加好全州地震系統(tǒng)地震應急業(yè)務比武，做到勤學苦練、營造比學趕超的良好氛圍。

（5）.針對復雜嚴峻的震情形勢，牢固樹立防大震、救大災的意識，對照《楚雄州地震應急防范準備工作整改方案》和《牟定縣地震應急防范準備工作整改方案》要求，抓好地震應急防范工作存在問題的整改落實。

(6).修訂完善我縣地震應急預案，突出預案的針對性、可操作性和實戰(zhàn)性，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門對地震應急預案進行修訂完善。開展地震應急基礎數(shù)據(jù)庫收集更新錄入工作。

(7).組織開展全縣地震應急準備工作檢查，及時對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行通報，提出改進工作意見和建議，加強對問題整改落實的督促檢查，形成一級抓一級，層層抓應急準備的工作機制，切實提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門地震應急防范能力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)1人（為政府購買服務人員）。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 107.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款107.37萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 107.37萬元，其中:本年收入107.37萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款107.37萬元（本級財力107.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 107.37萬元。財政撥款安排支出 107.37萬元，其中，基本支出107.37萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、功能科目分類2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.12萬元，主要用于繳納單位在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

2、功能科目分類2082702 財政對工傷保險基金的補助支出0.28萬元，主要用于繳納單位在職人員工傷保險。

3、功能科目分類2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出5.28萬元，主要用于繳納單位在職人員基本醫(yī)療保險及大病補充保險。

4、功能科目分類2101103 公務員醫(yī)療補助支出2.22萬元，主要用于繳納單位在職人員公務員醫(yī)療補助保險。

5、功能科目分類2210201住房公積金支出6.67萬元，主要用于繳納單位在職人員住房公積金。

6、功能科目分類2240501 行政運行支出81.80萬元，主要用于單位在職職工工資支出71.14萬元，政府購買服務人員工資支出6萬元及商品服務支出4.66萬元（包含辦公經費2.1萬元，車輛經費2萬元，工會經費0.56萬元）。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出107.37萬元，項目支出0萬元）。其中：

1、工資福利支出

（1）、經濟科目30101基本工資支出24.21萬元；

（2）、經濟科目30102津貼補貼支出30.70萬元；

（3）、經濟科目30107績效工資支出16.23萬元；

（4）、經濟科目30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.12萬元；

（5）、經濟科目30110 職工基本醫(yī)療保險繳費支出5.28萬元；

（6）、經濟科目30111 公務員醫(yī)療補助繳費支出2.22萬元；

（7）、經濟科目30112 其他社會保障繳費支出0.28萬元；

（8）、經濟科目30113 住房公積金支出6.67萬元；

（9）、經濟科目30199 其他工資福利支出6.00萬元。

2、商品和服務支出

（1）、經濟科目30201 辦公費支出1.18萬元；

（2）、經濟科目30205 水費支出0.2萬元；

（3）、經濟科目30206 電費支出0.3萬元；

（4）、經濟科目30217公務接待費支出0.42萬元；

（5）、經濟科目30228 工會經費支出0.56萬元；

（6）、經濟科目30231 公務用車運行維護費支出2.00萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額2.72萬元，其中公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出0.72萬元。

2019年“三公”經費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.48萬元，減少的主要原因是減少公務接待。具體情況如下：

(1)、因公出國（境）費無。

(2)、公務用車購置及運行維護費

2019年無購置公務用車，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元。其中：運行維護費2萬元，比2018年預算增減0萬元。

(3)、公務接待費

2019年預計執(zhí)行國內公務接待29批次，144人次，接待費開支0.72萬元。公務接待費比2018年預算數(shù)減少0.48萬元，減少的主要原因是減少公務接待。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

按既定政策標準測算補助事項無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年度本部門預算收支無變動。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二） 機關運行經費安排

本部門為事業(yè)單位，無機關運行經費。

（三） 國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

2019年，實現(xiàn)本部門績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款107.37萬元，無政府性基金預算。

附件：牟定縣地震局2019年部門預算公開情況表.xls (詳見附件)

牟定縣地震局

2019年3月20日

監(jiān)督索引號53232300241900111