監(jiān)督索引號(hào)53232300331600000

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算編制說  明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局是牟定縣人民政府的工作部門，主管全縣人事和社會(huì)保障工作，負(fù)責(zé)組織部管理范圍以外的全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、工人、鄉(xiāng)土人才、下崗失業(yè)人員及離退休人員進(jìn)行分類管理和社會(huì)化服務(wù)；負(fù)責(zé)全縣新增公務(wù)員和事業(yè)單位新增人員的考試錄用，人才引進(jìn)、培養(yǎng)大中專畢業(yè)生推薦就業(yè)工作；負(fù)責(zé)全縣所有居民的養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，負(fù)責(zé)全縣各用工單位的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)所有業(yè)務(wù)辦理和相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)用工、勞動(dòng)關(guān)系及勞動(dòng)合同登記管理、勞動(dòng)保障執(zhí)法監(jiān)察、人事勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁和勞動(dòng)能力鑒定工作。近年新增專項(xiàng)業(yè)務(wù)主要是：負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇，負(fù)責(zé)兌付全縣大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助，負(fù)責(zé)兌付全縣小額擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款等財(cái)政貼息，負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)軍官及企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部相關(guān)待遇支付。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局下設(shè)辦公室、公務(wù)員管理股（軍轉(zhuǎn)辦）、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、企業(yè)退休人員管理中心、新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心、醫(yī)保中心、社保中心、就業(yè)中心（人力資源市場(chǎng)）、勞動(dòng)管理監(jiān)察股、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、職業(yè)技能股、基金監(jiān)督股、勞動(dòng)仲裁委員會(huì)辦公室、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心共15個(gè)股（室）、中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

就業(yè)方面：通過建立農(nóng)民工監(jiān)測(cè)體系，定期收集農(nóng)民工相關(guān)信息，實(shí)施農(nóng)民工監(jiān)測(cè)調(diào)查及動(dòng)態(tài)管理，準(zhǔn)確反映農(nóng)民工數(shù)量、流向、結(jié)構(gòu)、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、收支、生活、社會(huì)保障及精神文化生活等情況，為黨委、政府制定農(nóng)民工工作政策措施和進(jìn)一步做好為農(nóng)民工服務(wù)工作提供科學(xué)、準(zhǔn)確的決策依據(jù)。全面貫徹落實(shí)中央和省委、省政府的決策部署，積極探索勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移道路，不斷強(qiáng)化農(nóng)民工合法權(quán)益推動(dòng)農(nóng)民工逐步實(shí)現(xiàn)平等享受城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)，著力促進(jìn)農(nóng)民工社會(huì)融合，有序推進(jìn)逐步實(shí)現(xiàn)有條件有意愿的農(nóng)民工市民化。就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，就業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，勞動(dòng)者職業(yè)素質(zhì)和技能水平顯著提高，就業(yè)權(quán)益得到有效保障，失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，就業(yè)局勢(shì)保持穩(wěn)定。2018年底，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2120人，新增城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員就業(yè)5712人，解決就業(yè)困難人員就業(yè)520人，扶持成功創(chuàng)業(yè)人數(shù)60人，創(chuàng)業(yè)勞動(dòng)帶動(dòng)就業(yè)280人。

社保方面：不斷完善社會(huì)保障體系，逐步提高社會(huì)保障管理服務(wù)水平。社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，建立健全社會(huì)保障待遇正常調(diào)整機(jī)制，健全社會(huì)保障法治。進(jìn)一步暢通高校畢業(yè)生就業(yè)渠道，扶持高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)，完善高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)服務(wù)措施，營(yíng)造高校畢業(yè)生公平就業(yè)環(huán)境。推動(dòng)創(chuàng)新高校人才培養(yǎng)機(jī)制，強(qiáng)化高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步完善離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)制度。2018年底，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)7835人、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)116500人、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)（含新農(nóng)合）175359人、失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到3002人、工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)10800人、生育保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)3524人。

人才方面：扎實(shí)有效做好公務(wù)員初任培訓(xùn)、任職培訓(xùn)和更新知識(shí)培訓(xùn)，做好2018年全縣各級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)員招錄工作，完善考核作為選拔任用人才重要方式的體制機(jī)制，加大專業(yè)技能人才的培養(yǎng)，建成能夠支撐和引領(lǐng)我縣跨越式發(fā)展的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍。2018年底專業(yè)技術(shù)人才總量達(dá)到2577人，高技能人才總量達(dá)到361人，高技能人才占技能勞動(dòng)者比例達(dá)14%，技工院校招生數(shù)達(dá)到440人。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制53人。在職實(shí)有69人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 69人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1110.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1110.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 1110.16萬(wàn)元，其中:本年收入1110.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1110.16萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1110.16萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1110.16萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1110.16萬(wàn)元，其中，基本支出1110.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一） 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

行政運(yùn)行838.61萬(wàn)元，主要用于在職人員工資發(fā)放及行政辦公經(jīng)費(fèi)的支出；歸口管理的行政單位離退休支出21.74萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)籌外退休人員待遇發(fā)放；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)104.17萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)7.3萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員職業(yè)年金；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.6萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)；行政單位醫(yī)療50.02萬(wàn)元，主要用于繳在職人員行政單位醫(yī)療費(fèi)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.21萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；住房公積金62.5萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

  工資福利支出1060.67萬(wàn)元，主要用于支付在職人員工資、保險(xiǎn)及住房公積金；商品和服務(wù)支出27.97萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行辦公支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.52萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資的支付。其中：基本支出1110.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為0個(gè)，金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算收支增減變化情況說明

 2019年基本支出預(yù)算1110.15萬(wàn)元，較上年1116.32萬(wàn)元，減少6.17萬(wàn)元，下降了0.55%，減少原因是我單位退休1人，致使人員基本支出費(fèi)用減少。

（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.7萬(wàn)元，較上年3.7萬(wàn)元未發(fā)生增減變化。分別為公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，兩項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算與2018年一致。

國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增長(zhǎng)0%；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；

公務(wù)接待1.7萬(wàn)元，較上年1.7萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

根據(jù)人力資源和社會(huì)保障工作需要，適時(shí)變動(dòng)調(diào)整項(xiàng)目支出后公開。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.97萬(wàn)元，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)27.67萬(wàn)元，退休人員經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元。在職人員經(jīng)費(fèi)比2018年增加了2.36萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋?019年財(cái)政加大了機(jī)關(guān)行政運(yùn)行的力度，提高了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；退休人員經(jīng)費(fèi)與2018年相比不變。

2019年三公經(jīng)費(fèi)3.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用1.7萬(wàn)元；與 2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用2萬(wàn)元和公務(wù)接待費(fèi)用1.7萬(wàn)元相比，增幅為0

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

  2019年，實(shí)現(xiàn)本部門績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1110.16萬(wàn)元，無政府性基金預(yù)算。

附：      牟定縣人力資源和社會(huì)保障局（公開表）.xls（詳見附件）

                                                                                         牟定縣人力資源和社會(huì)保障局

                                                                                         2019年3月20日

監(jiān)督索引號(hào)53232300331600111