監(jiān)督索引號(hào)53232300228100000

中共牟定縣委黨校2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分中共牟定縣委黨校2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分中共牟定縣委黨校2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開(kāi)展馬列主義、毛澤東思想、中國(guó)特色社會(huì)主義理論和黨的路線、方針、政策的廣泛宣傳；開(kāi)展科學(xué)理論進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)村（社區(qū)）、進(jìn)企業(yè)等的宣傳。

2.根據(jù)中央、省委、州委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實(shí)施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開(kāi)展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

3.圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)重大問(wèn)題開(kāi)展理論研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

4.配合組織、人事部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。

5.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委黨校是縣委直屬的參照公務(wù)員管理財(cái)政全額撥款正科級(jí)參公管理事業(yè)單位，設(shè)有2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）。即：辦公室、教研室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓教學(xué)強(qiáng)主業(yè)，培訓(xùn)宣講工作成效明顯。抓牢黨員干部培訓(xùn)這一重點(diǎn)，拓寬培訓(xùn)范圍，嚴(yán)格培訓(xùn)辦班管理，黨?！瓣嚨亍薄?熔爐”作用充分發(fā)揮。一是教學(xué)凸顯黨性教育和理論教育。把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、十九大黨章、習(xí)近平關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要論述、黨紀(jì)黨規(guī)、全面從嚴(yán)治黨、憲法等專題列入主體班次的培訓(xùn)內(nèi)容；嚴(yán)格教學(xué)管理，培訓(xùn)過(guò)程中融入佩戴黨員黨徽、重溫入黨誓詞、讀黨章、唱紅歌、學(xué)習(xí)測(cè)試等環(huán)節(jié)。二是舉辦好主體班教學(xué)培訓(xùn)。集中舉辦了縣級(jí)“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨?！迸嘤?xùn)班7期29個(gè)專題（每期3天），參訓(xùn)黨員1930人次；舉辦社會(huì)主義學(xué)?！拔逯ш?duì)伍”培訓(xùn)班1期，參訓(xùn)160人次；開(kāi)展老干部培訓(xùn)班2期，參訓(xùn)410人次；開(kāi)辦村（社區(qū)）學(xué)歷提升行動(dòng)計(jì)劃40人大專班，組織了集中面授教學(xué)2期；幫助縣教育工委、郝家河銅礦黨委、縣婦聯(lián)黨組、縣煙草公司、縣信用聯(lián)社黨支部等19個(gè)黨組織舉辦了“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨?！迸嘤?xùn)班并在班授課37場(chǎng)。三是廣泛開(kāi)展科學(xué)理論“五進(jìn)”宣講活動(dòng)。組織我校8名縣級(jí)宣講團(tuán)成員，深入基層完成了習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及黨的十九大精神、《習(xí)近平談治國(guó)理政》第二卷、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想三十講》、《習(xí)近平扶貧論述摘編》、自強(qiáng)誠(chéng)信感黨恩等專題宣講任務(wù)；四是組織開(kāi)展改革開(kāi)放40周年成就宣講活動(dòng)。組織了“騰飛的祖國(guó)——改革開(kāi)放40周年成就宣講進(jìn)校園活動(dòng)”10場(chǎng)次，參加聽(tīng)講師生5000余人。一年來(lái)，我校共組織教師開(kāi)展“千堂黨課進(jìn)基層”教學(xué)宣講184場(chǎng)次，參訓(xùn)人員19136人次；4名教師被評(píng)為縣級(jí)優(yōu)秀宣講員。

2.抓科研強(qiáng)質(zhì)量，為教學(xué)和決策咨詢服務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校教學(xué)科研工作，實(shí)行集體備課及教案審核制度，引導(dǎo)教師應(yīng)用PPT課件、音視頻結(jié)合等現(xiàn)代化教學(xué)手段，有效提升宣講的實(shí)效性，積極選派教師參加上級(jí)黨校舉辦的師資班培訓(xùn)17人次，不斷提升教師的教學(xué)科研能力；組織教師通過(guò)調(diào)研，撰寫“改革開(kāi)放40周年”社科論文，1篇論文入選《楚雄州改革開(kāi)放40年社科論文專輯》；積極組織教職工參加全州微黨課競(jìng)賽和精品課賽決賽，1名教師獲楚雄州黨校系統(tǒng)第三屆精品課決賽三等獎(jiǎng)；全年組織編撰并刊發(fā)《調(diào)研與思考》?？?期；組織教師參與開(kāi)展調(diào)研和理論研究，教師全年在各類刊物公開(kāi)發(fā)表論文15篇。

3.扎實(shí)苦干，脫貧攻堅(jiān)成效明顯。圍繞脫貧摘帽迎省級(jí)和國(guó)家級(jí)驗(yàn)收，以及2018年脫貧成效省州檢查驗(yàn)收，縣委黨校按照縣級(jí)“五包五定五個(gè)一”工作要求，2018年共派出教職工445人次、車輛151次到小屯開(kāi)展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作。一是抓實(shí)危房改造。按照嚴(yán)格程序、強(qiáng)化監(jiān)督、確保質(zhì)量健全一戶一檔的要求，完成了73戶危改工作，并實(shí)現(xiàn)真搬實(shí)??；二是促進(jìn)扶貧與“扶志”“扶智”相結(jié)合。選派教師在各村委會(huì)開(kāi)展“自強(qiáng)誠(chéng)信感恩”主題宣講40余場(chǎng)次，其中，在小屯開(kāi)展宣講18場(chǎng)次，參訓(xùn)群眾1080余人；做好掛包干部入戶政策宣傳、思想引導(dǎo)經(jīng)常化。三是補(bǔ)齊短板促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。派駐駐村工作隊(duì)員2人，協(xié)同村委會(huì)完成傳統(tǒng)村落保護(hù)、自來(lái)水管網(wǎng)建設(shè)、新民小流域小屯段河道治理等項(xiàng)目建設(shè)工作，參與組織流轉(zhuǎn)土地126.47畝建設(shè)大棚花卉、蔬菜種植基地，組織貧困戶加入種養(yǎng)殖專業(yè)合作社，使其獲得周轉(zhuǎn)羊、小額信貸入股 分紅。四是強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理。通過(guò)系列幫扶，實(shí)地核查幫扶成效和貧困戶增收情況，2018年度脫貧9戶20人；同時(shí)做好“有車有房”以及邊緣戶等的舉證和敦促贍養(yǎng)老人等工作。五是深入開(kāi)展轉(zhuǎn)走訪工作，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)駐村工作經(jīng)費(fèi)，為村委會(huì)購(gòu)買會(huì)議室用椅25套及相關(guān)辦公設(shè)施及用品；教職工捐資4400余元，為建檔戶購(gòu)買桌凳、沙發(fā)等必備生活用品。通過(guò)扎實(shí)細(xì)致工作，所掛包的小屯村委會(huì)順利通過(guò)各級(jí)檢查評(píng)估驗(yàn)收，單位2位同志分別被縣委、縣人民政府表彰為2015-2018年脫貧攻堅(jiān)工作先進(jìn)工作者和優(yōu)秀駐村扶貧工作隊(duì)員。

4.統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化管黨治黨責(zé)任落實(shí)。加強(qiáng)管黨治黨責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化宣傳思想和意識(shí)形態(tài)工作，嚴(yán)格落實(shí)黨建、宣傳思想和意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政等10項(xiàng)縣委縣政府工作目標(biāo)管理責(zé)任制工作；主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)并組織抓好省委巡視反饋意見(jiàn)整改工作及全縣“政治生態(tài)修復(fù)年”“作風(fēng)建設(shè)攻堅(jiān)年”“基層黨建鞏固年”“意識(shí)形態(tài)工作加強(qiáng)年”相關(guān)工作；誠(chéng)懇接受了縣委第六輪巡察第五巡察組對(duì)縣委黨校的巡察，并積極組織圍繞反饋問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真整改；認(rèn)真組織開(kāi)展機(jī)關(guān)黨支部規(guī)范化創(chuàng)建工作，認(rèn)真落實(shí)黨費(fèi)日制度，規(guī)范組織生活會(huì)和“三會(huì)一課”；組織完成了黨總支和下設(shè)2個(gè)黨支部的換屆選舉工作；1名入黨積極分子轉(zhuǎn)為預(yù)備黨員；重新修改并制定了《中共牟定縣委黨校工作規(guī)則》《中共牟定縣委黨校教職工履職考核方案》及《中共牟定縣委黨校關(guān)于教職工差旅費(fèi)和交通費(fèi)報(bào)銷的調(diào)整規(guī)定》；修繕了培訓(xùn)教室電路和網(wǎng)絡(luò)，制作了黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)欄、宣傳展板和廉政文化黑板報(bào)。

5.攻堅(jiān)克難，完成黨校項(xiàng)目前期工作。積極爭(zhēng)取縣委縣政府支持，完成了牟定縣委黨校整體異地新建項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)及審查、州級(jí)消防設(shè)計(jì)審查、工程預(yù)算及預(yù)算前置審計(jì)等項(xiàng)目前期工作；1名教職工抽調(diào)到縣左腳舞山城建設(shè)指揮部，全力以赴參與項(xiàng)目征地后續(xù)工作和遷墳工作；協(xié)調(diào)縣財(cái)政安排了項(xiàng)目建設(shè)資金600萬(wàn)元；縣人民政府第23期、33期專題會(huì)議紀(jì)要明確將黨校建設(shè)項(xiàng)目納入職教中心PPP項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一建設(shè)，預(yù)計(jì)2019年內(nèi)可開(kāi)工建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)：屬財(cái)政全供給單位。止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：管理編制2人，專業(yè)技術(shù)人員編制9人，工勤編制1人；在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人。

離退休人員5人，其中：退休5人。

無(wú)車輛編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入213.56萬(wàn)元，比2018年部門財(cái)務(wù)總收入184.8萬(wàn)元增加28.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算192.5萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21.06萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 213.56萬(wàn)元，比2018年部門財(cái)政撥款收入184.8萬(wàn)元增加28.76萬(wàn)元，其中:本年收入192.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21.06萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款192.5萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力192.5萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出192.5萬(wàn)元，比2018年部門預(yù)算總支出184.8萬(wàn)元增加7.7萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出192.5萬(wàn)元，其中，基本支出192.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出128.8萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.25萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出15.26萬(wàn)元；住房保障支出12.19萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出192.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。工資福利支出177.08萬(wàn)元（基本工資48.15萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼49.81萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0.31萬(wàn)元，績(jī)效工資25.89萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.30萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.68萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.78萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.47萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.51萬(wàn)元，住房公積金12.18萬(wàn)元。）；商品和服務(wù)支出4.52萬(wàn)元（辦公費(fèi)1.30萬(wàn)元，水費(fèi)0.06萬(wàn)元，電費(fèi)0.10萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.64萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.70萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元。）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.89萬(wàn)元（退休費(fèi)10.56萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.33萬(wàn)元。）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門財(cái)政撥款收入 213.56萬(wàn)元，比2018年部門財(cái)政撥款收入184.8萬(wàn)元增加28.76萬(wàn)元；2019年部門預(yù)算總支出192.5萬(wàn)元，比2018年部門預(yù)算總支出184.8萬(wàn)元增加7.7萬(wàn)元。

(一)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.人員基本工資、津貼補(bǔ)貼提高，預(yù)算增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加。

3.衛(wèi)生健康支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加。

4.住房保障支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年項(xiàng)目預(yù)算無(wú)變動(dòng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指州級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、一般公共預(yù)算支出：指國(guó)家財(cái)政將籌集起來(lái)的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國(guó)土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。

4、干部教育培訓(xùn)：根據(jù)中央、省委、州委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實(shí)施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開(kāi)展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

5、調(diào)研咨政：圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)重大問(wèn)題開(kāi)展理論研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

6、政府采購(gòu)：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

完善、合理的政府采購(gòu)對(duì)社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

具體的政府采購(gòu)制度是在長(zhǎng)期的政府采購(gòu) 實(shí)踐中形成的對(duì)政府采購(gòu)行為進(jìn)行管理的一系列法律和慣例的總稱。具體來(lái)說(shuō)，政府采購(gòu)制度包括以下內(nèi)容：政府采購(gòu)政策，包括采購(gòu)的目標(biāo)和原則；政府采購(gòu)的方式和程序；政府采購(gòu)的組織管理。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年部門預(yù)算總支出192.5萬(wàn)元，比2018年部門預(yù)算總支出184.8萬(wàn)元增加7.7萬(wàn)元。其中，工資福利支出177.08萬(wàn)元，比2018年工資福利支出168.9萬(wàn)元增加8.18萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出4.52萬(wàn)元，比2018年商品和服務(wù)支出4.39萬(wàn)元增加0.13萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.90萬(wàn)元，比2018年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.61萬(wàn)元減少0.71萬(wàn)元。變化原因分析：1.人員基本工資、津貼補(bǔ)貼提高，預(yù)算增加；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加；3.衛(wèi)生健康支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加；4.住房保障支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加；5、退休費(fèi)預(yù)算數(shù)減少，預(yù)算減少。

2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，其他為0，2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算總額0.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，其他為0，2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算完全一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

近年來(lái)，按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，結(jié)合本單位職能職責(zé)，逐步形成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)，有效提高了績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性和規(guī)范性。一是堅(jiān)持績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，在部門中長(zhǎng)期規(guī)劃、部門整體支出、項(xiàng)目支出中均設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)，明確績(jī)效指標(biāo)類型、細(xì)化績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容、確定績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)；二是堅(jiān)持績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算同時(shí)編制，在編制部門預(yù)算時(shí)，同步編制部門三年規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)；三是績(jī)效目標(biāo)與對(duì)應(yīng)的預(yù)算內(nèi)容緊密相關(guān)，部門三年規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)與部門中期財(cái)政規(guī)劃、部門改革發(fā)展要求緊密相關(guān)，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)與省政府確定的年度重點(diǎn)工作事項(xiàng)及部門職能職責(zé)緊密相關(guān)，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系；四是注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為廳年度預(yù)算安排的參考依據(jù)。

2019年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)包含明確工作任務(wù)、提出各項(xiàng)工作年度目標(biāo)、細(xì)化績(jī)效指標(biāo)三個(gè)方面,均按照“密切相關(guān)、合理可行、細(xì)化量化、相應(yīng)匹配”原則，編制了績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

附件：           207001牟定縣黨校_20190314043408公開(kāi).xls

監(jiān)督索引號(hào)53232300228100000

中共牟定縣委黨校

2019年3月19日