牟定縣共和鎮(zhèn)2019年部門預算編制說明

日期：2019年03月20日作者：來源：點擊：[]

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共和鎮(zhèn)2019年部門預算編制說明

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預算單位基本情況；

三、預算單位收入情況；

四、預算單位支出情況；

五、省對下專項轉移支付情況；

六、政府采購預算情況；

七、預算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

（二）機構設置情況

2018年，共和鎮(zhèn)設黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室4個行政辦公室，設農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障服務中心、財政所5個事業(yè)單位辦公室。

（三）重點工作概述

（一）學習貫徹十九大精神，在知行合一上求進。

（二）滿足民生“新期待”，在均衡普惠上求進。

（三）扮靚城鄉(xiāng)“新面貌”，在統(tǒng)籌城鄉(xiāng)上求進。

（四）振興鄉(xiāng)村“新戰(zhàn)略”，在發(fā)展后勁上求進。

（五）適應經(jīng)濟“新常態(tài)”，在又好又快上求進。

（六）強攻工業(yè)“新目標”，在升檔升級上求進。

（七）建設生態(tài)“新氣象”，在綠色發(fā)展上求進。

（八）激發(fā)創(chuàng)業(yè)“新動能”，在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)上求進。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制92人，其中：行政編制44人，事業(yè)編制48人。在職實有108人，其中：財政全供養(yǎng) 108人，財政部分供養(yǎng)83人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 69人，其中：離休0人，退休 69人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入25 36.63萬元，其中：一般公共預算財政撥款25 36.63萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入25 36.63萬元，其中:本年收入25 36.63萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款25 63.36萬元（本級財力25 63.36萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 2 536.63萬元。財政撥款安排支出 2 536.63萬元，其中，基本支出2 536.63萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：一般公共服務支出309.17萬元；文化旅游體育與傳媒支出83.30萬元；社會保障和就業(yè)支出614.36萬元；衛(wèi)生健康支出145.62萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.06萬元；農(nóng)林水支出1 107.11萬元；資源勘探信息等支出122.16萬元;社會保障支出104.85萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2 536.63萬元，項目支出0萬元）。主要用于：機關工資福利支出698.13萬元；機關商品和服務支出171.25萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1 051.63萬元；對個人和家庭的補助615.62萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2018年部門預算總支出2 467.49萬元； 2019年部門預算總支出 2 536.63萬元；增支69.14萬元，增長2.73%。具體是：深化部門預算改革，推進財政科學化精細化管理，調(diào)整預算定額標準；提高職工待遇，調(diào)整職工工資。

2018年“三公”經(jīng)費預算支出13.56萬元；2019年“三公”經(jīng)費預算支出8.4萬元,減少5.16萬元，減支61.43%。減少原因是認真執(zhí)行“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約，導致“三公經(jīng)費”較上年有所減少。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3. “三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

4.政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排

2019年度預算198.36萬元，較上年192.79萬元，增加5.57萬元，增長2.89%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費160.22萬元。較上年154.07萬元，增加6.15萬元，增長4%，增長原因主要是人員增加，辦公費用增加。

2.水費1萬元，較上年0.94萬元，增加0.06萬元，6.38%，預算增加原因主要是辦公用水量有所增大。

3.電費1.40萬元。較上年1.94萬元，減少0.54萬元，下降27.84%，預算減少原因主要是開展節(jié)約節(jié)約用電活動。

4.郵電費3萬元，較上年4.26萬元，減少1.26萬元，下降29.58%，預算減少原因加強電話、公共網(wǎng)絡管理。

5.維修（護）費8萬元，較上年1.9萬元，增加4.1萬元，增長215%，預算增加原因今年計劃對部分辦公室和辦公場所進行維修。

6.會議費9.6萬元。較上年2.6萬元，增加7萬元，增長269.23%，預算增加原因今年棚改、征地工作任務重，根據(jù)工作實際召開會議次數(shù)增加。

7.公務用車運行費6萬元。較上年6萬元保持不變。

8.工會經(jīng)費8.74萬元，較上年8.72萬元，增加0.02萬元，增長0.26%，預算增加原因增資引起工會經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況