牟定縣青龍初級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 牟定縣青龍初級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣青龍初級中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況

牟定縣青龍初級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

青龍初級中學(xué)創(chuàng)辦于1985年8月，是一所壩區(qū)農(nóng)村初級中學(xué)，負(fù)責(zé)招收共和鎮(zhèn)龍池、牟尼、周山、際盛、華星、共豐、慶豐和鳳屯鎮(zhèn)河節(jié)沖、田豐、龍豐、牌坊共11個(gè)村委會適齡兒童。學(xué)校占地面積44畝，現(xiàn)有10個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生399人，教職工99人，其中專任教師94人。

青龍初級中學(xué)部門主要職責(zé)是全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，在“以人為本，科研興校”的辦學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂”的校風(fēng)和“勤思、樂學(xué)、會學(xué)”的學(xué)風(fēng)，形成校園環(huán)境整潔干凈，注重內(nèi)涵發(fā)展，強(qiáng)化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚(yáng)學(xué)生個(gè)性，全面提升辦學(xué)品位的局面。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處等處室

（三）重點(diǎn)工作概述

學(xué)校始終把抓教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位。適齡少年入學(xué)率達(dá)100%，鞏固率98%，學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率99%。

多年來，青龍中學(xué)全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，在“以人為本，科研興?！钡霓k學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂”的校風(fēng)和“勤思、樂學(xué)、會學(xué)”的學(xué)風(fēng)，學(xué)校的辦學(xué)效益逐年提高。

2018年，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，青龍中學(xué)全體教職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、迎難而上，九年級全州綜合考核比上一學(xué)年提升30個(gè)名次，全校18個(gè)科次進(jìn)入全縣前十名，學(xué)校的辦學(xué)效益有了明顯提高。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共99個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制99人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制99人。在職實(shí)有99人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)99人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員14人，其中： 離休0人，退休14人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1669.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1669.16萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1669.16萬元，其中:本年收入1669.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1669.16萬元（本級財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1669.16萬元。財(cái)政撥款安排支出1669.16萬元，其中，基本支出1669.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出1204.68萬元，社會保障和就業(yè)支出222.71萬元，衛(wèi)生健康支出129.39萬元，住房保障支出112.38萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1669.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。其中工資福利支出1627.41萬元，基本工資448.11萬元，津貼補(bǔ)貼448.74萬元，績效工資256.27萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)187.30萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)0.54萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)88.84萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助40.55萬元，其他社會保障繳費(fèi)4.68萬元，住房公積金112.38萬元；商品和服務(wù)支出11.52萬元，其中辦公費(fèi)支出2.16萬元，工會經(jīng)費(fèi)9.37萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.23萬元，其中退休費(fèi)29.63萬元，助學(xué)金0.60萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組0萬元。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組0萬元。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，無政府采購預(yù)算。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年持平。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

無

附件：牟定縣青龍中學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況表.xls（詳見附表）

牟定縣青龍初級中學(xué)

2019年3月19日