牟定縣第一高級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 牟定縣第一高級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣第一高級中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

二、財政撥款支出明細表

三、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

四、部門項目支出績效目標表

五、部門政府采購情況表

六、部門政府購買服務(wù)情況表

七、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

八、財政撥款支出明細表

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

十、部門項目支出績效目標表

十一、部門政府采購情況表

十二、部門政府購買服務(wù)情況表

十三、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

牟定縣第一高級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣第一高級中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)，學(xué)制：初中三年，高中三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“實施高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)?！?培養(yǎng)目標為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣第一高級中學(xué)設(shè)置高中部、初中部、學(xué)生發(fā)展中心、課程研發(fā)中心、后勤服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。

2配合縣委、縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

3、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高、初中的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。大力推進課題研究，促進校本教研。扎實開展教研活動，促進教師的專業(yè)成長。

4、全力加強學(xué)校安全管理工作，杜絕安全事故的發(fā)生。 開展多種應(yīng)急預(yù)防演練，增強師生的防范意識，提高自我保護能力。

5、加強師德師風(fēng)建設(shè)，提升教師職業(yè)道德水平；落實評價激勵機制，點燃教師工作學(xué)習(xí)激情；搭建學(xué)習(xí)競技平臺，提升教師專業(yè)發(fā)展水平；突出青年教師培養(yǎng)，發(fā)揮骨干教師和學(xué)科帶頭人的作用。

6、在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進教育均衡發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制218人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制218人。在職實有218人，其中：財政全供養(yǎng)218人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員58人，其中：離休0人，退休58人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入3597.60萬元，其中：一般公共預(yù)算3597.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入3597.60萬元，其中:本年收入3597.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3597.60萬元（本級財力3597.60萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出3597.60萬元。本級財力安排支出3597.60萬元，其中，基本支出3597.60萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出2566.93萬元、社會保障和就業(yè)支出527.20萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出273.53萬元、住房保障支出229.95萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出3597.60萬萬元，項目支出0萬元）。具體支出明細是：工資福利支出3233.73萬元，其中：基本工資892.47萬元、津貼補貼871.33萬元、獎金0萬元、績效工資546.52萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費383.25萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費183.58萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費89.94萬元、其他社會保障繳費9.58萬元、住房公積金229.95萬元；商品和服務(wù)支出235.14萬元，其中：辦公費13.32萬元、印刷費15.6萬元、水費26萬元、電費22萬元、郵電費10.94萬元、差旅費：33萬元、維修費：22.5萬元、會議費：0.2萬元、培訓(xùn)費4萬元、公務(wù)接待費：2萬元、勞務(wù)費：61.68萬元、工會經(jīng)費19.16萬元、公務(wù)用車運行維護費2.00萬元、對個人和家庭的補助128.74萬元、退休費：122.94萬元、生活補助：1.42萬元、助學(xué)金：4.38萬元。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因，對本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對情況分析。）

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費4萬元。與2018年部門預(yù)算相同，無增減。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

2019年用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出3597.60萬元，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、各種社會保障繳費等工資福利支出占基本支出的90.05%；辦公經(jīng)費、會議費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的6.53%；退休費、生活補助（對個人和家庭的補助）占基本支出的3.42%；與上年對比，減少了44.26萬元，減少原因是：

1、年內(nèi)工資調(diào)標及變動。

2、在職人員增減變動

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3. 三公”經(jīng)費：三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購及運行維護費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機

關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公

開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

5.財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

6.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

7.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

9.用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

10.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費48.6萬元，其中“三公”經(jīng)費4萬元，與2018年部門預(yù)算無增減。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年我部門預(yù)算績效實現(xiàn)全覆蓋，涉及績效工資546.52萬元，其中，本級財政撥款546.52萬元。2019年我部門整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，績效工資圍繞部門總體績效目標開展?？冃繕藘?nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核。2019年部門預(yù)算績效執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標，對績效實施情況進行動態(tài)跟蹤、及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

附件:牟定縣第一高級中學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣第一高級中學(xué)

2019年3月19日