監(jiān)督索引號53232300236000000

牟定縣教育局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 牟定縣教育局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣教育局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣教育局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.全面貫徹黨的教育方針、政策、法律、法規(guī)；落實省、州、縣關(guān)于教育工作有關(guān)的決定、決議；領(lǐng)導和指導全縣教育教學管理工作并監(jiān)督實施。

2.研究、提出全縣教育事業(yè)改革與發(fā)展規(guī)劃、調(diào)整規(guī)劃布局、規(guī)模，制定具體思路、計劃；承辦職業(yè)高中、普通高中、初級中學和小學新生錄取工作，管理社會力量辦學。

3.管理、協(xié)調(diào)、指導全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育和教師教育；負責全縣農(nóng)村教育綜合改革；負責教育督導與評估。

4.主管學校德育工作，指導學校精神文明建設(shè)和教職工思想政治工作；指導學校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防、安全和校外教育工作。

5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，參與制定經(jīng)費籌措、撥款、分配、監(jiān)測使用方案，監(jiān)督、指導學?；?，校園綠化、美化。主管縣直屬學校校舍建設(shè)并指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中小學的校舍建設(shè)，負責全縣教學儀器、圖書配置，歸口管理縣內(nèi)外對口支援工作和教育贈款。

6.管理教師隊伍建設(shè)，實施教師資格制度，認定教師資格；負責職稱改革與教師職務(wù)評聘。

7.指導全縣各級各類學校內(nèi)部管理體制改革，加強學校后勤工作管理。

8.歸口管理全縣國民學歷教育，組織各種考試。

9.領(lǐng)導和指導學校黨、政、工會、共青團、婦委會、少先隊、基金會及各類協(xié)會、社團工作，指導紀檢、信訪和行風建設(shè)。

10.按照干部管理權(quán)限負責人事管理和學校領(lǐng)導干部的考察、培訓、任免、考核工作。

11.負責全縣教育基本信息的采集、統(tǒng)計、分析、發(fā)布，歸口管理對外宣傳交流和對外支援工作。

12.貫徹國家語言文字工作方針，指導推廣普通話和開展普通話培訓、測試工作。

13.貫徹實施黨和國家教育、體育工作方針政策，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進教育公平，落實基礎(chǔ)教育教學基本要求，全面實施素質(zhì)教育，指導職業(yè)技術(shù)教育的發(fā)展與改革，統(tǒng)籌體育事業(yè)發(fā)展，深入實施體育惠民工程和全民健身計劃，負責體育服務(wù)體系多元化建設(shè)等。

14.承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

為了做好部門預(yù)算工作，單位成立了牟定縣教育局2019年部門預(yù)算公開工作領(lǐng)導小組：

組長：李建勤（副局長）領(lǐng)導部署部門預(yù)算公開工作

副組長：王 榮（副局長）負責部門預(yù)算公開工作

成員：楊家春（計財股股長）負責部門預(yù)算公開的具體工作

張瑩（監(jiān)審股股長）負責部門預(yù)算公開的監(jiān)督工作

（三）重點工作概述

全面貫徹黨的教育方針，深入貫徹落實全國教育大會精神，以立德樹人為根本、均衡發(fā)展為主線，提高質(zhì)量為主題、深化改革為動力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，真抓實干，推進教育工作再上新臺階。努力實現(xiàn)學前三年兒童毛入園率達88%以上，九年義務(wù)教育鞏固率達96%以上，高中階段毛入學率達到91.2%以上，各級各類教育質(zhì)量在2018年基礎(chǔ)上明顯上升，較好地完成年初制定的各項目標任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制2人。在職實有16人，其中： 財政全供養(yǎng)15人，財政部分供養(yǎng)2人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員20人，其中： 離休 0人，退休20人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 303.89萬元，其中：一般公共預(yù)算303.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 303.89萬元，其中:本年收入303.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款303.89萬元（本級財力303.89萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 303.89萬元。財政撥款安排支出 303.89萬元，其中，基本支出303.89萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于1.教育支出196.62萬元；2.社會保障和就業(yè)支出70.36萬元；3.衛(wèi)生健康支出22.24萬元；4.住房保障支出14.67萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出303.89萬元，項目支出0萬元），具體支出明細是工資福利支出252.54萬元。30101·基本工資支53.27出萬元;30102·津貼補貼支出120.94萬元;30103·獎金3.87萬元；30107·績效工資4.50萬元；30108·機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.45萬元；30109·職業(yè)年金繳費1.99萬元；30110·職工基本醫(yī)療保險繳費支出12.41萬元；30111·公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出9.83萬元；30112·其他社會保障繳費支出0.61萬元； 30112·住房公積金支出14.67萬元；30199·其他工資福利支出6.00萬元；商品和服務(wù)支出8.48萬元。30201·辦公費支出1.16萬元； 30205·水費支出0.25萬元； 30206·電費支出0.4萬元；30207·郵電費支出2.80萬元；30211·差旅費支出0.65萬元； 30228·工會經(jīng)費支出1.22萬元；30231·公務(wù)用車運行維護費支出2.00萬元；對個人和家庭的補助支出42.87萬元，30302·退休費支出42.54萬元；30305·生活補助0.33萬元。按經(jīng)濟科目分類。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：專項支出。金額0萬元。

（二）與中央配套事項

功能科目分組。

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出303.89萬元比上年328.19萬元減少24.30萬元，下降7.40%，減少的原因是:人員經(jīng)費減少，與上年同期相比減少2人。主要用于單位運行支出。

(二)項目本支出0萬元。本年度無項目支出預(yù)算。

（三）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及說明

2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算合計2.00萬元。其中：公務(wù)用車運行費2.00萬元。“三公”經(jīng)費年初預(yù)算比上年2.20萬元減少0.20萬元下降9.09%，減少的原因是：公務(wù)用車運行費支出減少。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出年度預(yù)算8.48萬元，比2018年8.66萬元機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總數(shù)下降2.08%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費1.59萬元。2018年度預(yù)算數(shù)1.16萬元，同比增加為37.07%，預(yù)算增加原因主要是2019年初比2018年末人員增加。

2.水費0.25萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.10萬元，預(yù)算增幅為150%，預(yù)算增加原因主要是人員增加，辦公地點分散水費增加。

3.電費0.40萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.20萬元，預(yù)算增幅為100%，預(yù)算增加原因主要是人員增加，辦公地點分散電費增加。

4.郵電費2.80萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)1.00萬元，預(yù)算增幅為180%，預(yù)算增加原因主要是人員增加，相應(yīng)的電話費、網(wǎng)絡(luò)費增加。

5.差旅費0.65萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.80萬元，預(yù)算減幅為23.08%，預(yù)算減少原因主要是外出出差人員減少。

6.會議費0萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.50萬元，預(yù)算下降為100%，預(yù)算減少原因主要是會議支出沒有列入年初預(yù)算。

7.培訓費0萬元。2018年度預(yù)算數(shù)1.00萬元，預(yù)算下降為100%，預(yù)算減少原因主要是培訓支出沒有列入年初預(yù)算。

8.公務(wù)接待費0萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)0.20萬元預(yù)算下降為100%，預(yù)算減少原因主要是公務(wù)支出沒有列入年初預(yù)算。

9.工會經(jīng)費1.22萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)1.27萬元，預(yù)算增幅為4.09%，預(yù)算減少原因主要是預(yù)算支出減少。

10.公務(wù)用車運行維護費2萬元，2018年預(yù)算數(shù)為2萬元與上年平衡。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

（四）牟定縣教育局2019年部門預(yù)算績效說明

根據(jù)部門總體目標和年度重點工作要求進行細化分解部門年度重點工作任務(wù)，2019年，牟定教育局工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，以辦好讓人民滿意的教育為目標，全面貫徹黨的教育方針，深入貫徹落實全國教育大會精神，以立德樹人為根本、均衡發(fā)展為主線，提高質(zhì)量為主題、深化改革為動力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，真抓實干，推進教育工作再上新臺階。努力實現(xiàn)學前三年兒童毛入園率達88%以上，九年義務(wù)教育鞏固率達96%以上，高中階段毛入學率達到91.2%以上，各級各類教育質(zhì)量在2018年基礎(chǔ)上明顯上升。圍繞總體要求，2019年要著重抓好以下八個方面工作。

（一）繼續(xù)強化教育系統(tǒng)黨建工作。一是加強學校黨組織領(lǐng)導班子建設(shè)。嚴格領(lǐng)導班子選拔程序，堅決把“軟”“懶”“不務(wù)主業(yè)”的黨組織書記調(diào)整出來，切實增強黨組織的領(lǐng)導力、凝聚力、組織力、戰(zhàn)斗力；嚴格落實干部監(jiān)督管理、述職述廉述德述法等各項制度；嚴格執(zhí)行領(lǐng)導干部外出離開縣域或者學校請假請示報告登記制度。二是繼續(xù)抓好黨支部規(guī)范化建設(shè)。按照省委“五個基本”的具體要求，對照《牟定縣教育系統(tǒng)黨支部規(guī)范化建設(shè)達標創(chuàng)建實施辦法》，督促指導各學校抓好黨支部規(guī)范化建設(shè)工作，努力提升教育系統(tǒng)黨支部規(guī)范化建設(shè)水平，把全面從嚴治黨要求落實到每個黨支部、每名黨員。三是繼續(xù)深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。繼續(xù)深入開展“萬名黨員進黨?！奔啊耙椭菁t燭·育人先鋒”等活動，多方面多渠道加強宣傳教育。

（二）深化教育領(lǐng)域綜合改革。一是把“縣管校聘”和教師交流輪崗制度落到實處。協(xié)調(diào)縣編制、人事、財政等部門，合理核定教育局機關(guān)和全縣教師編制，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、鄉(xiāng)村教師崗位差異化生活補貼的杠桿作用，加大向地區(qū)邊遠、條件艱苦、崗位關(guān)鍵的學校和教師傾斜力度，讓不同崗位的教師付出得到相對公平的回報，更好地調(diào)動廣大教師工作積極性，激發(fā)教師的教學創(chuàng)造力，促進優(yōu)秀教師向艱苦地區(qū)、薄弱學校和關(guān)鍵崗位合理流動，不斷優(yōu)化教師隊伍結(jié)構(gòu)，全力化解縣域內(nèi)教師資源配置矛盾，促進城鄉(xiāng)教育資源均衡配置。二是開展基礎(chǔ)教育教學改革。引導中小學校繼續(xù)推進課堂教學改革，進一步健全完善教學質(zhì)量分析評價機制，不斷激發(fā)課堂活力，提升教學效率。深入開展“一師一優(yōu)課，一課一名師”活動，改進教育教學方法，全面提升教育質(zhì)量。

（三）全力提升教育教學質(zhì)量。突出“質(zhì)量提升”這個中心，千方百計促進教育質(zhì)量持續(xù)提升，扎扎實實推進教育內(nèi)涵發(fā)展。一是注重基礎(chǔ)管理。要遵循教育規(guī)律，堅決防止和糾正急功近利思想，從基礎(chǔ)年級、基礎(chǔ)學科抓起，全學段全科目并重發(fā)展，真正把學生基礎(chǔ)打牢，把底子夯實，切實推動全縣教育全面健康持續(xù)發(fā)展。二是注重目標管理。認真分析研究2018年教學質(zhì)量達標情況，結(jié)合我縣教育發(fā)展實際，明確2019年度各學段教育質(zhì)量目標，并把教學成果、教育質(zhì)量作為考核教師、考核學校，以及教師評先評優(yōu)、職稱晉升、績效考核的主要依據(jù)，切實解決干多干少一個樣、教好教壞一個樣等問題，充分調(diào)動各學校和廣大教師抓質(zhì)量的積極性和主動性。三是注重提質(zhì)增效。落實好教育局機關(guān)干部掛包學校制度，加強學校教學質(zhì)量日常督導工作；扎實推進全縣中小學校課堂教學改革工作，引導廣大教師聚焦課堂，向高效課堂要質(zhì)量，堅持好名師工作室制度，強化工作室和名師對英語、數(shù)學、理綜等短板教師的培訓和引領(lǐng)。

（四）全面加強教師隊伍建設(shè)。一是加強學校領(lǐng)導班子隊伍建設(shè)。嚴格實行校長負責制和校長任期目標責任制，以良好的領(lǐng)導作風帶動良好的校風；引導學校領(lǐng)導班子深入教學一線，親自參與教育教學工作，帶頭提高教學水平。二是加強教師隊伍建設(shè)。首先是加強師德師風建設(shè)。引導廣大教師嚴格遵守教師職業(yè)道德，爭做“四有”好老師。加強紀律作風建設(shè)，從嚴管理，嚴禁教師從事第二職業(yè)，切實解決好教師的“走教”問題。其次是加強教師業(yè)務(wù)培訓。把提升教師專業(yè)水平作為提高學校教學質(zhì)量的根本抓手，扎扎實實抓好教師培訓提高工作，有效促進教師專業(yè)化成長。再次是加強教師日常管理。在加強教師精細化管理上狠下功夫，著力改變教師教學工作“慵懶散”狀況，切實提振牟定教育的精氣神。

（五）強化教育教學督導檢查。充分發(fā)揮教育督導對學校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級有關(guān)部門履行教育職責的督促指導作用，進一步規(guī)范辦學行為和促進各級各部門認真履行對教育工作投入保障等各方面的法定職責。提升中小學校責任督學掛牌督導工作水平，將中小學生欺凌防治工作納入責任督學掛牌督導，聯(lián)合有關(guān)部門集中開展中小學校辦學行為檢查督導和校外培訓機構(gòu)專項督查與治理，推動解決中小學生課外負擔重問題。支持和規(guī)范社會力量興辦教育。加大對民辦教育的政策支持力度，加強對民辦教育機構(gòu)的年審工作，規(guī)范其辦學行為，促進民辦教育健康發(fā)展。

（六）加快推進重點項目建設(shè)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，落實工作責任，強化資金保障，加快實驗小學施工進度。加快職教中心土地征收等前期工作，加強青少年活動中心（含縣教育師訓中心）融資工作，爭取盡快開工建設(shè)；統(tǒng)籌推進茅陽中學、茅陽一小、天臺小學和青龍中學改擴建項目工作。積極實施好鄉(xiāng)村幼兒園建設(shè)項目，加快推進學前教育資源擴容。

（七）繼續(xù)強化校園安全穩(wěn)定。以創(chuàng)建“平安校園”為載體，抓好學校安全維穩(wěn)工作，抓實學校內(nèi)部安全管理，及時排查化解矛盾，著力構(gòu)建校園安全綜合防范和應(yīng)急處置體系。積極爭取創(chuàng)建省州級平安學校，不斷優(yōu)化教育發(fā)展環(huán)境。做好學生營養(yǎng)餐和學校食堂監(jiān)管，規(guī)范和強化食品留樣等各項食品衛(wèi)生安全制度，加強人員培訓，堅持持證上崗，確保學校食堂食品安全。抓好學生交通安全監(jiān)管，強化學校周邊治安管理，確保師生生命財產(chǎn)安全。抓好學校法制教育，提高學生法律意識，有效預(yù)防和減少青少年違法犯罪。把國家安全教育納入日常教學范圍，以多種形式開展國家安全教育“進學校、進教材、進頭腦”活動，提高學生國家安全意識，強化青少年學生責任擔當。

（八）持續(xù)鞏固教育扶貧成果。一是加強控輟保學工作。切實做好管理控輟、德育控輟、教改控輟，不斷提高教育教學質(zhì)量，增強學校的吸引力、凝聚力和向心力，使廣大學生進得來、留得住、學得好；協(xié)調(diào)縣“控輟保學”工作領(lǐng)導小組組成部門嚴格履行法律賦予的職責，落實防輟控輟責任，形成控輟保學的長效聯(lián)動機制。二是認真落實教育惠民政策。繼續(xù)摸清貧困學生底數(shù)，認真落實好各項學生資助政策，確保每一名適齡青少年不因貧失學；實施好職業(yè)教育東西協(xié)作計劃，積極動員，組織貧困人口到上海職業(yè)學校就讀，拓寬就業(yè)渠道，提升職業(yè)教育與產(chǎn)業(yè)扶貧的契合度；加大宣傳力度，合力做好學生、家庭感恩教育誠信教育，大力增強脫貧攻堅內(nèi)生動力，切實提高扶貧工作群眾滿意度。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：     牟定縣教育局2019年部門預(yù)算編制表.xls

牟定縣教育局

2019年3月18日

 

監(jiān)督索引號53232300236000111