牟定縣教研師訓(xùn)中心2019年部門預(yù)算編制說明 目 錄 第一部分 牟定縣教研師訓(xùn)中心2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購預(yù)算情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 八、其他公開信息 第二部分 牟定縣教研師訓(xùn)中心2019年部門預(yù)算表 一、部門財務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府基金預(yù)算支出情況表 八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)） 十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣教研師訓(xùn)中心2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) （一）研究本縣各類教育的發(fā)展，側(cè)重于研究義務(wù)教育階段的教育理論和實踐問題。 （二）為中小學(xué)、幼兒園在職教師及校長提供培訓(xùn)服務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。 （三）組織指導(dǎo)檢查評價普通高中、義務(wù)教育階段 、學(xué)前教育階段的教育教學(xué)業(yè)務(wù)工作，研究教育教學(xué)理論和教材教法。 （四） 指導(dǎo)教本課程的開發(fā) ，培訓(xùn)本縣教育科研人員， 并參與教師培訓(xùn)工作， 組織教育教學(xué)改革實驗 ，組織電化教學(xué)及多媒體教學(xué) 管理調(diào)控教學(xué)儀器的配發(fā) ，開展“義教均衡”工作。 （五）相關(guān)繼續(xù)教育培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)，相關(guān)教學(xué)研究。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 為了做好部門預(yù)算工作，單位成立了牟定縣教研師訓(xùn)中心2019年部門預(yù)算公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：李建勤（副局長）領(lǐng)導(dǎo)部署部門預(yù)算公開工作 副組長：王 榮（副局長）負(fù)責(zé)部門預(yù)算公開工作 成員：楊家春（計財股股長）負(fù)責(zé)部門預(yù)算公開的具體工作 張瑩（監(jiān)審股股長）負(fù)責(zé)部門預(yù)算公開的監(jiān)督工作 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制20人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人，財政部分供養(yǎng)1人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財務(wù)收入情況 2019年部門財務(wù)總收入270.36萬元，其中：一般公共預(yù)算270.36萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。 （二）財政撥款收入情況 2019年部門財政撥款收入270.36萬元，其中:本年收入270.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款27.036萬元（本級財力270.36萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年部門預(yù)算總支出270.36萬元。財政撥款安排支出 270.36萬元，其中，基本支出270.36萬元，項目支出0萬元。 （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于1.教育支出158.79萬元；2.社會保障和就業(yè)支出74.88萬元；3.衛(wèi)生健康支出22.26萬元；4.住房保障支出15.33萬元。 （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出270.36萬元，項目支出0萬元）。 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：專項支出。 金額0萬元。 （二）與中央配套事項 功能科目分組。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項 功能科目分組。 六、政府采購預(yù)算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 主要用于單位運行支出，人員經(jīng)費增加。 （一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及說明 2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算合計0萬元。 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算上年0萬元比上年減少0.20萬元下降100%。 八、其他公開信息 專業(yè)名詞解釋 【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 【政府采購】 政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 （二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排 本單位屬于教育局下屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門預(yù)算績效情況說明 根據(jù)部門總體目標(biāo)和年度重點工作要求進(jìn)行細(xì)化分解部門年度重點工作任務(wù)，2019年牟定縣教研師訓(xùn)中心的總體要求是：努力實現(xiàn)學(xué)前三年兒童毛入園率達(dá)88%以上，九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)96%以上，高中階段毛入學(xué)率達(dá)到91.2%以上，各級各類教育質(zhì)量在2018年基礎(chǔ)上明顯上升。 附：牟定縣教研師訓(xùn)中心2019年部門預(yù)算公開情況表.xls(詳見附件) 牟定縣教研師訓(xùn)中心 2019年3月18日 |
