監(jiān)督索引號(hào)53232300336100000

牟定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算  公開

目錄

第一部分 牟定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明；

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算  編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策，制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)配套方案并組織實(shí)施。

2.根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革意見為政府組成部門，在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，主管全縣的人口和計(jì)劃生育工作，具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的人口與計(jì)劃生育方針政策，開展人口與計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)及其分析，研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣人口與計(jì)劃生育中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，及時(shí)向縣委、縣政府提出人口與計(jì)劃生育工作的意見和建議；組織開展全民性的人口與計(jì)劃生育宣傳教育活動(dòng)、避孕節(jié)育、生殖健康技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)和避孕藥具供應(yīng)、銷售服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門，依法對(duì)全縣的流動(dòng)人口進(jìn)行管理和開展人口和計(jì)劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。

3.研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置；制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。

4.指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；組織實(shí)施基本藥物制度，指導(dǎo)、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備等的采購(gòu)工作。

5.承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé)，承擔(dān)食品安全及有關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警工作、通報(bào)重大食品安全信息。

6.承擔(dān)疾病預(yù)防控制工作，制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，通報(bào)法定傳染病疫情信息；承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作，通報(bào)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

7.負(fù)責(zé)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理工作，制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策并指導(dǎo)實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含民營(yíng)醫(yī)院）醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理，按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和臨床用血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系；承擔(dān)全縣重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；研究制定全縣醫(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作。

9.指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試和衛(wèi)生技術(shù)職稱評(píng)審?fù)扑]工作，組織指導(dǎo)衛(wèi)生方面對(duì)外交流合作與衛(wèi)生援助有關(guān)工作。

10.負(fù)責(zé)執(zhí)行愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的決定、決議，處理愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常事務(wù)，制定全縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常事務(wù)，制定愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，工作計(jì)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各委員部門承擔(dān)任務(wù)的落實(shí)，參與并組織協(xié)調(diào)創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實(shí)施農(nóng)村改廁、改水及除“四害”等工作，開展全民健康教育活動(dòng)。

11.制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并實(shí)施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

12.負(fù)責(zé)起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施；承擔(dān)艾滋病防治工作的需求評(píng)估，預(yù)算編制、計(jì)劃安排、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)指導(dǎo)評(píng)估及考核工作；承擔(dān)牟定縣防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室的職責(zé)。

13.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局現(xiàn)有在職職工34人，退休13人，享受遺屬補(bǔ)助人員1人，公務(wù)用車1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.完善衛(wèi)生、計(jì)生服務(wù)體系建設(shè)，健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系，貫徹國(guó)家基本藥物制度，推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。

2.加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，重點(diǎn)抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立機(jī)構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運(yùn)轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。

4.貫徹國(guó)家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強(qiáng)和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)步伐，加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學(xué)歷機(jī)構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊(duì)伍。

5.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。

6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)，建立具有對(duì)重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。

7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展,實(shí)施縣中醫(yī)院搬遷擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善中醫(yī)機(jī)構(gòu)配套建設(shè)，全面提高中醫(yī)機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力，以實(shí)現(xiàn)全國(guó)、全省農(nóng)村中醫(yī)工作先進(jìn)縣為目標(biāo)，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干，至2020年全縣所有鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院要建立健全中醫(yī)科、中藥房。

8.做好艾滋病防控工作。

9.認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃生育政策，全面實(shí)施計(jì)劃生育家庭“獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠”政策，到“十三五”期末，即2020年，全縣人口總數(shù)控制在21.2萬(wàn)人以內(nèi)，人口出生率控制在11‰以內(nèi)，人口自然增長(zhǎng)率控制在5‰以內(nèi)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有29人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)29人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 513.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算513.63萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入513.63萬(wàn)元，其中:本年收入513.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款513.63萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力513.63萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出513.63萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 513.63萬(wàn)元，其中，基本支出513.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出91.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出394.13萬(wàn)元；住房保障支出28.06萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出513.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。301工資福利支出467.73萬(wàn)元，其中30101基本工資100.73萬(wàn)，30102津貼補(bǔ)貼223.92萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金6.91萬(wàn)，30107績(jī)效工資13.77萬(wàn)，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.76萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)10.79，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.82萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.80萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.17萬(wàn)元，30113住房公積金28.06萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出13.64萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)9.30萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.34萬(wàn)元,30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.27萬(wàn)元，其中30302退休費(fèi)32.12萬(wàn)元,30305生活補(bǔ)助0.15萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

   根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，與2018年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2018年0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，2018年2萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2018年0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）基本支出預(yù)算較上年增減變動(dòng)情況

2019年基本支出預(yù)算513.63萬(wàn)元，2018年基本支出預(yù)算596.08萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少82.45萬(wàn)元，減少13.83%。主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)，工資福利收入減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算在申報(bào)審批中，待批復(fù)后按要求公開。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年度預(yù)算合計(jì)13.64萬(wàn)元，2018年度預(yù)算合計(jì)15.22萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2018年相比減少1.58萬(wàn)元，預(yù)算減幅為10.38%。具體數(shù)據(jù)及與2019年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)9.30萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)10.59萬(wàn)元，與2018年相比減少1.29萬(wàn)元，預(yù)算減幅為12.18%，預(yù)算減少的主要原因是人員減少。

2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.34萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)2.63萬(wàn)元，與2018年相比減少0.29萬(wàn)元，預(yù)算減幅為11.03%，預(yù)算減少的主要原因是人員減少。

3. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元，無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算。

附件：          牟定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

2019年3月18日

監(jiān)督索引號(hào)53232300336100111