監(jiān)督索引號53232300122500000

縣委編辦部門2019年預(yù)算公開目錄

第一部分縣委編辦部門2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分縣委編辦部門2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

第一部分 縣委編辦部門2019年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于組織開展2019年預(yù)算公開工作的通知》要求，現(xiàn)就縣委編辦單位2019年部門預(yù)算進(jìn)行公開，并就有關(guān)情況作如下說明：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實施細(xì)則并組織實施；具體管理全縣各級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.組織實施全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。

3.負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機(jī)制；負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動、招考的編制使用審批；負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制及股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審批。

4.審核全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及調(diào)整事宜。

5.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負(fù)責(zé)縣級各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

7.負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核工作；負(fù)責(zé)行政審批制度改革等簡政放權(quán)牽頭工作。

8.負(fù)責(zé)全縣各級各部門貫徹落實機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室行政編制10名。設(shè)主任1名（正科級），副主任2名（副科級）。股級職數(shù)4名。

（三）重點工作概述

2019年，牟定縣委編辦將緊緊圍繞黨中央、國務(wù)院和省州黨委政府全面深化改革的總體部署，以優(yōu)化辦事環(huán)境、提高政府核心競爭力為目標(biāo)，深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和實黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神，抓實重大改革落地生根，嚴(yán)控編制總理管理，巡視整改和事業(yè)單位分類改革等各項工作更上新的臺階。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入157.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款157.6萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入157.6萬元，其中:本年收入157.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款157.6萬元（本級財力157.6萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。、

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出157.6萬元。財政撥款安排支出157.6萬元，其中，基本支出157.6萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、工資福利支出

（1）經(jīng)濟(jì)科目30101基本工資支出30.94萬元；

（2）經(jīng)濟(jì)科目30102津貼補貼支出85.85萬元；

（3）經(jīng)濟(jì)科目30103獎金支出2.58萬元；

2、功能科目分類2082702財政對工傷保險基金的補助支出0.37萬元，主要用于繳納單位在職人員工傷保險。

3、功能科目分類2080505財政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險的補助支出14.98萬元，主要用于繳納單位在職人員養(yǎng)老保險。

4、功能科目分類2101101行政單位醫(yī)療支出7.14萬元，主要用于繳納單位在職人員基本醫(yī)療保險及大病補充保險。

5、功能科目分類2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出3.00萬元，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助保險。

6、功能科目分類2210201住房公積金支出8.98萬元，主要用于繳納單位在職人員住房公積金。

2、商品和服務(wù)支出

（1）經(jīng)濟(jì)科目30201辦公費支出2.45萬元；

（2）經(jīng)濟(jì)科目30211差旅費支出0.15萬元；

（3）經(jīng)濟(jì)科目30217公務(wù)接待費支出0.40萬元；

（4）經(jīng)濟(jì)科目30228工會經(jīng)費支出0.75萬元；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出157.6萬元，項目支出0萬元）。1、工資福利支出

（1）經(jīng)濟(jì)科目30101基本工資支出30.94萬元；

（2）經(jīng)濟(jì)科目30102津貼補貼支出85.85萬元；

（3）經(jīng)濟(jì)科目30103獎金支出2.58萬元；

2、功能科目分類2082702財政對工傷保險基金的補助支出0.37萬元，主要用于繳納單位在職人員工傷保險。

3、功能科目分類2080505財政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險的補助支出14.98萬元，主要用于繳納單位在職人員養(yǎng)老保險。

4、功能科目分類2101101行政單位醫(yī)療支出7.14萬元，主要用于繳納單位在職人員基本醫(yī)療保險及大病補充保險。

5、功能科目分類2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出3.00萬元，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助保險。

6、功能科目分類2210201住房公積金支出8.98萬元，主要用于繳納單位在職人員住房公積金。

2、商品和服務(wù)支出

（1）經(jīng)濟(jì)科目30201辦公費支出2.45萬元；

（2）經(jīng)濟(jì)科目30211差旅費支出0.15萬元；

（3）經(jīng)濟(jì)科目30217公務(wù)接待費支出0.40萬元；

（4）經(jīng)濟(jì)科目30228工會經(jīng)費支出0.75萬元；

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.4萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0.4萬元。

1、因公出國（境）費無。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費無

3、公務(wù)接待費

2019年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待10批次，100人次，接待費開支0.4萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年我單位基本支出預(yù)算157.6萬元，較2018年基本支出預(yù)算138.49萬元減少了19.11萬元。主要原因：2019年無增資增加人員經(jīng)費支出。

（一）部門“三公”經(jīng)費增減無變化

中共牟定縣委編制辦公室2019年本單位無公務(wù)用車且沒有因公出國的人員,三公經(jīng)費主要是公務(wù)接待費預(yù)算0.4萬元,比2018年0.5萬元減少0.1萬元.單位今年機(jī)構(gòu)改革完成,接待任務(wù)接減少.

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為157.6萬元，其中：其中，辦公費3.75萬元其中辦公經(jīng)費2.45萬元,差旅費0.15萬元,公務(wù)接待費0.4萬元;較2018年基本支出預(yù)算138.49萬元減少了19.11萬元。主要原因：2019年無增資增加人員經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2018年末資產(chǎn)合計21.86萬元，其中現(xiàn)金0萬元、銀行存款1.83萬元，固定資產(chǎn)20.03萬元。2018年我單位有固定資產(chǎn)發(fā)生變化，主要變化為資產(chǎn)增加，增加原因為購買了二臺打印機(jī)。

2019年預(yù)算中無購置固定資產(chǎn)的計劃。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，縣委編辦以“部門職責(zé)—工作活動”為依據(jù)，確定部門預(yù)算項目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎(chǔ)。

無國有資產(chǎn)占有情況。（鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。）

第二部分 縣委編辦部門2019年部門預(yù)算表

附件：   中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

監(jiān)督索引號53232300122500111