目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于2018年部門預(yù)決算信息集中公開工作的通知》（牟財監(jiān)〔2018）3號要求，現(xiàn)就我單位2018年部門預(yù)算進行公開，并就有關(guān)情況作如下說明：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

組織國家、省、州、縣關(guān)于畜牧產(chǎn)業(yè)的法律、法規(guī)和畜牧業(yè)發(fā)展方針政策的宣傳、貫徹、實施；研究全縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整方案、措施和重大推廣項目；負(fù)責(zé)組織畜牧業(yè)項目編制和申報、在建項目的督查指導(dǎo)工作；組織畜產(chǎn)品流通；負(fù)責(zé)全縣畜牧獸醫(yī)科技推廣

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣畜牧獸醫(yī)局屬政府管理的事業(yè)單位，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正二副，單位編制27人、實有在職職工30人、退休職工26人。內(nèi)設(shè)股室三個：辦公室、獸醫(yī)股、畜牧股；二個事業(yè)站所：牟定縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、牟定縣動物疫病預(yù)防控制中心。為財政全額撥款，單位執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，享受遺屬補助8人。

（三）重點工作概述

1、畜牧產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

經(jīng)統(tǒng)計預(yù)測，2017年全縣可實現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值7.3億元，增長2.9%；完成肉類總產(chǎn)3.6萬噸，增長9.8%；豬出欄32.1萬頭，增長12.7%；牛出欄2.8萬頭，增長6.9%；羊出欄7.5萬只，增長15.4%；禽出欄90萬只，增長2.9%。農(nóng)民人均來自畜牧業(yè)現(xiàn)金收入2700元，同比增210元。各項生產(chǎn)指標(biāo)均可完成州下達(dá)任務(wù)，可完成畜牧業(yè)固定資產(chǎn)投資13500萬元。年內(nèi)沒有發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情和重大畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。

2、規(guī)模養(yǎng)殖有新突破

截止2017年底，全縣已建成生豬規(guī)模養(yǎng)殖場90個（其中：年產(chǎn)生豬千頭以上6個、百頭以上84個）；家禽規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）11個 （其中：存欄萬只以上蛋雞規(guī)模養(yǎng)殖場4個、年出欄5000只以上肉雞規(guī)模養(yǎng)殖場6個）；山羊存欄100只以上的規(guī)模養(yǎng)殖戶27戶；牛規(guī)模養(yǎng)殖場17個 。年內(nèi)共發(fā)展建成能繁母豬存欄10頭以上的重點養(yǎng)殖戶100戶。全縣各類畜禽規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展迅速，生豬標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化養(yǎng)殖優(yōu)勢逐步凸顯，規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量日益增多，以生豬為主的優(yōu)勢重點畜牧產(chǎn)業(yè)規(guī)模養(yǎng)殖效益逐步顯現(xiàn)。

3、產(chǎn)業(yè)投入持續(xù)加大

2017年，全縣共爭取到國家和省、州各類畜牧項目專項資金294萬元，資金涉及動物防疫、 草原生態(tài)建設(shè)、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目，各建設(shè)項目正在組織實施當(dāng)中，部分建設(shè)項目已實施完畢。落實草原生態(tài)保護補助獎勵面積92.18萬畝，涉及牧戶38326戶，兌付獎補資金290.15萬元。

4、疫病防控扎實有效

2017年以來，我縣堅持“預(yù)防為主，防重于治”的工作方針，以動物防疫“整村推進”模式為抓手，在春季和秋季集中開展了豬瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性豬藍(lán)耳病、狂犬病、雞新城疫等免疫注射。春防和秋防期間全縣各類畜禽群體綜合免疫密度分別達(dá)96.5%和97.26%。

5、產(chǎn)品安全環(huán)境得到凈化

在全縣全面推進獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（GSP）認(rèn)證，全縣共申報并組織驗收通過GSP認(rèn)證的獸藥經(jīng)營戶8家；規(guī)模養(yǎng)殖場、屠宰加工場所、倉儲場所、冷庫等“重點場所”日常監(jiān)管面達(dá)100%；認(rèn)真抓好屠宰檢疫、市場監(jiān)督和產(chǎn)地檢疫工作，確保了屠宰檢疫率和畜產(chǎn)品產(chǎn)地檢疫率達(dá)100%，2017年1-12月，共開展屠宰檢疫生豬21840頭，其中檢疫不合格：80公斤以上病害豬11頭、病害肉2754千克（折合30.6頭），檢疫不合格的病害豬、病害肉已在執(zhí)法人員的監(jiān)督下由屠宰場焚燒銷毀處理。屠宰環(huán)節(jié)回收動物檢疫合格證明7866份、耳標(biāo)21840個。切實加大獸藥、飼料市場監(jiān)管力度，全年共開展飼料、獸藥專項檢查13批次，檢查獸藥經(jīng)營企業(yè)325家次、飼料經(jīng)營門店187家次；開展養(yǎng)殖環(huán)節(jié)“瘦肉精”采樣檢測6頭份、屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”采樣檢測335頭份，經(jīng)檢測，未發(fā)現(xiàn)有“鹽酸克倫特羅”、“萊克多巴胺”、“沙盯胺醇”殘留。全年未發(fā)生畜產(chǎn)品安全事件。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個（為參公管理事業(yè)單位）。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有30人。離退休人員26人，其中： 退休26人。車輛編制1輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入539.01萬元，其中：一般公共預(yù)算539.01萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入539.01萬元，其中:本年收入539.01萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款539.01萬元（本級財力539.01萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出539.01萬元。本級財力安排支出539.01萬元，其中，基本支出539.01萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出107.85萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.48萬元，農(nóng)林水支出361.94萬元，住房保障支出29.74萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組，工資福利支出467.14萬元（其中：基本支出467.14萬元，項目支出0萬元），商品和服務(wù)支出14.25萬元（其中：基本支出14.25萬元），對個人和家庭的補助57.63萬元（其中：基本支出57.63萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

基本支出預(yù)算增加，是由于工資調(diào)整及社會保險增加。項目預(yù)算減少是由于目前還沒有批復(fù)縣級項目預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

本單位屬事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

由于我縣財力困難，2018年部門預(yù)算無重點項目資金安排，未開展重點項目績效評價。在以后工作中，我們將根據(jù)項目推進情況及時開展重點項目績效評價。

附：牟定縣畜牧局2018年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣畜牧局

2018年2月8日