牟定縣環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算公開說明 目錄 第一部分 環(huán)境保護(hù)局概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣環(huán)境保護(hù)局概況 一、主要職能 (一）主要職能 1、擬訂全縣環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施； 2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理； 3、承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任； 4、負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)規(guī)劃和投資方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作；會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，參與有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作； 5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和破壞環(huán)境的責(zé)任； 6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等污染防治工作；組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，對(duì)污染治理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)管理情況實(shí)施監(jiān)督；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作； 7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作； 8、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理； 9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布； 10、組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)工程示范； 11、承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù) 1、統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)； 2、抓實(shí)環(huán)境保護(hù)督察工作； 3、全力抓好污染防治和污染減排工作； 4、推進(jìn)重點(diǎn)污染治理項(xiàng)目的實(shí)施； 5、嚴(yán)格環(huán)評(píng)審批努力提高環(huán)評(píng)服務(wù)水平和效率； 6、強(qiáng)力推進(jìn)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作； 7、認(rèn)真開展環(huán)境監(jiān)測(cè)積極為環(huán)境管理提供技術(shù)支撐; 8.強(qiáng)化宣傳積極傳遞環(huán)境保護(hù)工作正能量; 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 牟定縣環(huán)境保護(hù)局為縣人民政府工作部門，具有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)有1個(gè)。內(nèi)設(shè)行政股室4個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)。分別是： 1.辦公室 2.污染管理股 3.自然生態(tài)保護(hù)股 4.環(huán)境影響評(píng)價(jià)股 5.環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 6.牟定縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 牟定縣環(huán)境保護(hù)局2017年度末縣編辦核定編制為24人，其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制20人，其中：事業(yè)參公管理編制10人，事業(yè)人員編制10人；實(shí)有在職在編人員28人，其中：行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)參公管理人員5人，事業(yè)人員8人， 單位在編車輛1輛，實(shí)有車輛1輛。 第二部分2017年度部門決算表 （詳見附表） 第三部分2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣環(huán)境保護(hù)局2017年度收入合計(jì)4,482.20萬元。其中：財(cái)政撥款收入4,448.70萬元，占總收入的99.25%,其他收入33.5萬元，占總收入的0.75%。與上年對(duì)比總收入減少2,152.34萬元，減少的主要原因是：去年上級(jí)財(cái)政對(duì)我縣實(shí)施的牟定縣歷史遺留含鎘危險(xiǎn)廢物無害化處置專項(xiàng)資金已投入到位，按照項(xiàng)目投資計(jì)劃的要求，該項(xiàng)目上年資金投入已到位，本年必然會(huì)減少投入資金。 二、支出決算情況說明 牟定縣環(huán)境保護(hù)局2017年度支出合計(jì)3,931.98萬元，其中：基本支出327.12萬元，占總支出的8.32％；項(xiàng)目支出3,604.86萬元，占總支出的91.68％。與上年對(duì)比增加2,178.05萬元,增加的原因是本年人員增加及2個(gè)重金屬污染治理項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快導(dǎo)致基本支出和項(xiàng)目支出增加。 （一）基本支出情況 2017年度基本支出用于保障環(huán)保局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位監(jiān)測(cè)站、監(jiān)察大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出327.12萬元，與上年對(duì)比增加120.59萬元,增長(zhǎng)的主要原因是下屬事業(yè)單位監(jiān)測(cè)站、監(jiān)察大隊(duì)人員增加和干部職工工資增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)支出318.42萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等，占基本支出的97.34％，與上年對(duì)比增加119.09萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出8.7萬元，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等，占基本支出的2.66％，與上年對(duì)比增加1.5萬元，同比增加20.83%。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、污染減排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出是3,604.86萬元。與上年對(duì)比增加2,057.46萬元,增加的主要原因是實(shí)施的重金屬污染治理進(jìn)度加快導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出增加。其中：用于保障局機(jī)關(guān)股室、下屬監(jiān)測(cè)站、監(jiān)察隊(duì)完成環(huán)境保護(hù)管理、監(jiān)測(cè)監(jiān)察、自然生態(tài)保護(hù)、污染減排等工作任務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出162.60萬元，占項(xiàng)目支出的4.51%，用于重金屬污染治理專項(xiàng)支出3,442.26萬元，占項(xiàng)目支出的95.49%。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定縣環(huán)境保護(hù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,931.98萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加2,178.05萬元，增加的主要原因是本年人員增加及2個(gè)重金屬污染治理進(jìn)進(jìn)度加快，導(dǎo)致基本支出及項(xiàng)目支出增加。 （二）{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)支出11.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于單位績(jī)效考核支出。 2.社會(huì)保障（類）支出35.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.89%。主要用于職工社會(huì)保險(xiǎn)支出； 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出21.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于單位職工醫(yī)療保障支出； 3.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,841.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.69%。主要用于保障單位人員工資和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、用于開展環(huán)境保護(hù)、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、污染減排等專項(xiàng)工作的支出； 4.{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}住房保障（類）支出22.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于單位職工住房公積金支出； 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定縣環(huán)境保護(hù)局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.09萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.77萬元，較2016年1.96萬元減少0.19萬元，下降9.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬元，較2016年萬元減少0.02萬元，下降5.88% (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.77萬元，占84.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元，占15.31%。具體情況如下： 1.{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.77萬元。 公務(wù)用車運(yùn)行支出1.77萬元。主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)專用車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。2016年度經(jīng)過公務(wù)用車制度改革后，環(huán)境保護(hù)局開支財(cái)政撥款的環(huán)境監(jiān)測(cè)專用車輛保有量為1輛。 2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元。 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.34萬元。主要用于環(huán)境保護(hù)發(fā)生的接待支出。環(huán)境保護(hù)局2017年共接待上級(jí)來人8次，共80人，主要用于接待省、州各級(jí)檢查、考核工作人員。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 環(huán)境保護(hù)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.7萬元，與上年7.2萬元對(duì)比增加1.5萬元,增加的主要原因是人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于環(huán)保局正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，其中：辦公費(fèi)1.2萬元、水費(fèi)0.31萬元、電費(fèi)0.19萬元、郵電費(fèi)0.67萬元、差旅費(fèi)0.81萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元、工會(huì)費(fèi)3.21萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬元。 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，環(huán)境保護(hù)資產(chǎn)總額6,543.13萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,734.26萬元，固定資產(chǎn)808.87萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,100.97萬元，其中:固定資產(chǎn)增加70.77萬元。 576.17
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