牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算公開 目 錄 第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況 一、主要職能 （一）主要職能 1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實(shí)的行文工作和牟定縣人民政府向楚雄州人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門轉(zhuǎn)由牟定縣人民政府辦理的事項(xiàng)。 2.負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘阅捕h人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。 3.負(fù)責(zé)牟定縣人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)。 4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請(qǐng)示牟定縣人民政府的事項(xiàng)并提出辦理意見，報(bào)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。 5.根據(jù)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)牟定縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。 6.督促檢查牟定縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院和省、州、縣政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)以及牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。 7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，負(fù)責(zé)對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，反映情況，提出建議。 8.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作，為牟定縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供政務(wù)信息服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣門戶網(wǎng)站建設(shè)管理、政府信息公開、96128政務(wù)服務(wù)專線、電子政務(wù)協(xié)同辦公平臺(tái)及縣鄉(xiāng)視頻會(huì)議系統(tǒng)管理工作。 9.協(xié)助中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織做好重大突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。負(fù)責(zé)中共牟定縣委、牟定縣人民政府應(yīng)急值班工作，及時(shí)向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示。 10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。 11.處理群眾來信，接待群眾來訪，向牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。 12.負(fù)責(zé)牟定縣人民政府法制工作。 13.負(fù)責(zé)牟定縣人民政府對(duì)外事務(wù)、僑務(wù)工作。 14.承辦牟定縣人民政府和政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 2017年，縣政府辦公室緊緊圍繞縣委、縣政府穩(wěn)增長(zhǎng)、五網(wǎng)建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等中心工作，在狠抓落實(shí)上下功夫，在辦文辦會(huì)、督查檢查、信息收集反饋、議案辦理、應(yīng)急值守、公務(wù)用車管理、后勤保障等各方面全面發(fā)力，形成上下聯(lián)動(dòng)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作機(jī)制，保障政令暢通，信息溝通，保證縣人民政府中心工作順利推進(jìn)。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入我單位2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 政府辦公室2017年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員37人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。 實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。 第二部分2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部分2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 縣政府辦公室2017年度收入合計(jì)903.16萬元。其中：財(cái)政撥款收入903.16萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。年度總收入較之去年的894.09萬元，增加9.07萬元；增長(zhǎng)0.101%，增長(zhǎng)原因是日常公用經(jīng)費(fèi)保障水平及部分一次性項(xiàng)目增加，導(dǎo)致收入增加。 二、支出決算情況說明 縣政府辦公室2017年度支出合計(jì)868.56萬元。其中：基本支出592.79萬元，占總支出的68.25％；項(xiàng)目支出275.77萬元，占總支出的31.75％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。年度總支出較之去年的966.94萬元，減少98.38萬元,減支10.17％；減少原因是2017年度取消各種考核獎(jiǎng)勵(lì),導(dǎo)致支出減少。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出592.79萬元。較之上年的581.83萬元，增加10.96萬元、增長(zhǎng)0.188%，主要原因主要是日常公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.03％；人均8.94萬元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.97％，人均1.10萬元。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于保障政府機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出275.77萬元，較之上年的385.11萬元；減少109.34萬元、減支28.4%，主要原因是2017年度取消各種考核獎(jiǎng)勵(lì),導(dǎo)致支出減少。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 縣政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出868.56萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少98.38萬元，減支11.32%,主要原因是一次性項(xiàng)目減少。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出637.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.37%。主要用于在職人員的工資，單位日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)； 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出97.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.17%。主要用于單位離退休人員工資和在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出； 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出41.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.8%。主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助支出； 4.農(nóng)林水（類）支出57.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.58%。主要用于兌現(xiàn)考核獎(jiǎng)勵(lì)； 5.住房保障（類）支出35.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.07%。主要用于職工住房公積金支出。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 縣政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43.28萬元，支出決算為38.32萬元，完成預(yù)算的88.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36.41萬元，完成預(yù)算的84.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算的4.43%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少2.4萬元，下降6.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.61萬元，下降1.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.78萬元，下降92.7%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.41萬元，占95%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.92萬元，占5%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.41萬元。其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出36.41萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于保障縣人民政府相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.92萬元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.92萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門及有鄰縣市到我縣檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 縣政府辦公室2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.7萬元，與上年30.5萬元，減少3.8萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公用支出。 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，縣政府辦公室資產(chǎn)總額841.91萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)102.31萬元，固定資產(chǎn)739.6萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）265.1萬元，其中固定資產(chǎn)（減少）297.61萬元。處置房屋建筑物7053平方米，賬面原值258.78萬元；處置車輛1輛，賬面原值48萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入133150萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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