監(jiān)督索引號(hào)53232300122501000

2017年度部門決算說明

目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分名詞解釋

按照《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2017年度部門決算批復(fù)及公開工作的通知》（牟財(cái)庫〔2018〕11號(hào)）要求，現(xiàn)將我辦2017年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況公開如下：

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

1、研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；具體管理全縣各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2、組織實(shí)施全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。

3、負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng)、招考的編制使用審批；負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制及股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審批。

4、審核全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及調(diào)整事宜。

5、負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評(píng)估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。

7、負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核工作；負(fù)責(zé)行政審批制度改革等簡政放權(quán)牽頭工作。

8、負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

9、研究行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、地方機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革以及相關(guān)領(lǐng)域涉及行政管理體制改革的重大問題。了解各方面的有關(guān)意見和建議，掌握相關(guān)改革動(dòng)態(tài)。承擔(dān)改革方案擬訂及組織實(shí)施方面的有關(guān)工作。協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革事宜，跟蹤了解改革進(jìn)展情況、效果并提出對(duì)策建議

10、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)國家、省、州有關(guān)行政審批制度改革的決定，規(guī)范全縣的行政審批行為，創(chuàng)新和完善相關(guān)工作體制機(jī)制。擬訂全縣行政審批制度改革實(shí)施意見、工作方案并組織實(shí)施；擬訂行政審批有關(guān)管理制度和措施辦法；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促縣級(jí)部門做好行政審批項(xiàng)目的清理、設(shè)立、辦理等管理工作，推進(jìn)行政權(quán)力公開透明運(yùn)行；研究加快政府職能轉(zhuǎn)變和深化行政審批制度改革中的重要事項(xiàng)并提出對(duì)策建議；承擔(dān)牟定縣推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組交辦的相關(guān)工作。

11、負(fù)責(zé)牟定縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。

12、承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和牟定縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門基本情況

中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室，為縣委的工作部門，正科級(jí)。內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，分別為綜合股、機(jī)關(guān)股、事業(yè)股、審改股。納入2017年部門決算編報(bào)的單位1個(gè)，行政編制10名，在職在編實(shí)有人數(shù)10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人；在編實(shí)有車輛0輛，退休人員0人。

二、2017年度部門決算情況說明

1、收入決算情況說明

2017年縣委編辦共收到縣財(cái)政決算資金1,467,132.07元，州委編辦補(bǔ)助0.5萬元.其中：財(cái)政撥款收入1,467,132.07元，占總收入的99.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.5萬元，占總收入的0.34%。

2、支出決算情況說明

2017年縣委編辦決算總支出1476481.27元，其中財(cái)政撥款支出1469339.47元，占總支出的99.52％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7141.8元，占總支出的0.48％

（1）基本支出情況

2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1467132.07萬元,基本支出1283132.07萬元;占本年支出合計(jì)87.46%。主要用于工資支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療保障、住房保障支出等方面。

（2）項(xiàng)目支出情況

2017年縣委編辦項(xiàng)目決算總支出184000元，其中項(xiàng)目支出13000元，用于機(jī)構(gòu)改革、實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行等方面支出，政府績效發(fā)放54000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1467132.07萬元,基本支出1283132.07萬元;占本年支出合計(jì)87.46%。項(xiàng)目支出184,000.00元，占總支出的12.54％。按支出功能分類主要用于以下方面：

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1、工資支出1,167,315.21元，主要用于在編工作人員工資發(fā)放,31,000.86元用于公用經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出133,731.96元，主要用于繳納在職人員的工傷保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)；

3、醫(yī)療保障84,920.25元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

4、住房保障支出84,816.00元，主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31000.86元，支出決算為7128.2元，占公用經(jīng)費(fèi)的23%。其中：因我單位沒有因公出國（境），所以因公出國（境）費(fèi)支出沒有決算數(shù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7128.2萬元。2017年公務(wù)接待費(fèi)本年支出決算比上年支出減少1.18萬元，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn).

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

2017年我辦公務(wù)接待費(fèi)本年支出決算為7128.2元。主要用于單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)交流活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用。2017年國內(nèi)公務(wù)接待18批次，接待178人次。沒有公務(wù)用車和其他支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

2017年決算的固定資產(chǎn)原值187628元，都是屬于辦公設(shè)備。全部是2015年新購置的，都在運(yùn)用當(dāng)中，沒有房屋和車輛。

（三）政府采購支出情況

2017年度我辦采購固定資產(chǎn)一批12670元；其中:購買聯(lián)想電腦2臺(tái)7980元；購買傳真打印一體機(jī)1臺(tái)2450元,購買聯(lián)想打印機(jī)一臺(tái)1200元,購置1.4米電腦桌椅一套1040元。

（四)績效自評(píng)信息情況

重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)：2017年，我局在做好常規(guī)工作的同時(shí)，積極爭取財(cái)政預(yù)算資金，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，切實(shí)規(guī)范資金使用，嚴(yán)格加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高各項(xiàng)資金的使用效率。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

項(xiàng)目支出中含54000的發(fā)放給職工的2016年政府綜合績效獎(jiǎng)金。

（六）相關(guān)口徑說明

“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）

第四部分名詞解釋

【一般公共預(yù)算支出】:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：2017年決算公開表

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室

2018年8月14日

監(jiān)督索引號(hào)53232300122501111