牟定縣高平中心小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi) 目錄 第一部分牟定縣高平中心小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 一、基本職能及主要工作 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 八、其他公開(kāi)信息 第二部分牟定縣高平中心小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算表 一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表 二、部門(mén)收入總體情況表 三、部門(mén)支出總體情況表 四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表 五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表 六、部門(mén)基本支出情況表 七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)） 九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)） 十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表 十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣高平中心小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣高平中心小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算進(jìn)行公開(kāi)，并就有關(guān)情況作如下說(shuō)明： 一、預(yù)算單位基本情況 牟定縣高平中心小學(xué)為獨(dú)立核算的預(yù)算單位，共有在職職工102人(設(shè)9個(gè)完小，1所中心幼兒園。)，到2018年底離退休教師62人。除離退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算在人力資源和社會(huì)保障局，由人社局統(tǒng)一發(fā)放外，其余經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算撥款，財(cái)務(wù)實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度管理和核算。 二、基本職能及主要工作 （一）部門(mén)主要職責(zé) 基本職能是：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。其主要職責(zé)范圍如下： 1、正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。 2、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境; 3、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量; 4、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。 5、堅(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。 6、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè); 7、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。 8.完成上級(jí)部門(mén)交辦的其它工作。 三、預(yù)算單位收入情況 2019年一般公共預(yù)算1922.96萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力預(yù)算1922.96萬(wàn)元。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年一般公共預(yù)算1922.96萬(wàn)元。 （一）基本支出1922.96萬(wàn)元。工資福利支出1730.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出177.41萬(wàn)元。 （二）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年一樣。 五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 今年高平中心小學(xué)不涉及政府采購(gòu)。 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 預(yù)算收支在去年的基礎(chǔ)上有所增加，主要增加原因是工資調(diào)整后涉及增資部分。 八、其他公開(kāi)信息 （一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋 【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費(fèi)】 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。 【政府采購(gòu)】 政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。 （二） 學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 2019年部門(mén)預(yù)算總支出1922.96萬(wàn)元。其中，工資福利支出1730.74萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出14.81萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出177.41萬(wàn)元。 （三） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門(mén)預(yù)算時(shí)，未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。 附件：高平中心小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xls 牟定縣高平中心小學(xué) 2019年3月21日 |
