牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、向轄區(qū)內(nèi)居民提供基本醫(yī)療、醫(yī)療保健及基本公共衛(wèi)

生服務(wù)等職責(zé)。

2、對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生

室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實(shí)國(guó)家基

本藥物制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生所全部藥品使用基本藥物，實(shí)行網(wǎng)上

統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制，實(shí)施基本藥物零差率

銷售，切實(shí)解決患者看病難、看病貴的問(wèn)題。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院現(xiàn)有在職職工24人，退休4人，享受遺屬補(bǔ)助人員2人，救護(hù)車2輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3、貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生所全部配備、使用基本藥物; 實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制;實(shí)施基本藥物零差率銷售。

4、協(xié)助開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。

5、開(kāi)展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

6、對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

7、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。

8、公共衛(wèi)生服務(wù)：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國(guó)家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

9、衛(wèi)生行政管理：負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受衛(wèi)生部門(mén)委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)24人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 332.1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算332.1萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入332.1萬(wàn)元，其中:本年收入332.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款332.1萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力332.1萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出332.1萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 332.1萬(wàn)元，其中，基本支出332.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出45.07元；衛(wèi)生健康支出267.51萬(wàn)元；住房保障支出19.52萬(wàn)元

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出332.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。301工資福利支出297.63萬(wàn)元，其中30101基本工資63.79萬(wàn)，30102津貼補(bǔ)貼102.22萬(wàn)元， 30107績(jī)效工資52.47萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.53萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)3.12萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.77萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.40萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.81萬(wàn)元，30113住房公積金19.52萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出8.99萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)2.26萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)0.82萬(wàn)元，30204手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.50萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.80萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.80萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.40萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.63萬(wàn)元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.48萬(wàn)元，其中30302退休費(fèi)8.45萬(wàn)元,30305生活補(bǔ)助17.03萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)2019年部門(mén)預(yù)算1.4萬(wàn)元，比2018年部門(mén)預(yù)算減少0.10萬(wàn)元，主要減少原因按相關(guān)政策合理性減少三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）遺屬人員增減變動(dòng)

（二）退休人員增減變動(dòng)

（三）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動(dòng)

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.99萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)1.4萬(wàn)元，比2018年部門(mén)預(yù)算減少0.10萬(wàn)元，主要減少原因按相關(guān)政策合理性減少三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

附：牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

(詳見(jiàn)附件)

牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院

2019年3月22日