監(jiān)督索引號(hào)53232300433200000

牟定縣水務(wù)局2019年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分 牟定縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

    五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算表

    一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

    五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

    六、部門基本支出情況表

    七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

    八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

    九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

    十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

    十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

    十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

    十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

水務(wù)局主要職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行涉水法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)水資源（含地表水、地下水）統(tǒng)一管理、保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害工作；負(fù)責(zé)防治水土流失工作；負(fù)責(zé)全縣水工程安全與質(zhì)量監(jiān)督工作；指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作；提出全縣涉水固定資產(chǎn)投資規(guī)模；承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣水務(wù)局單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，2018年末單位人員編制數(shù)56人，實(shí)有人數(shù)62人；單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有12個(gè)股室，即局黨政辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股（內(nèi)審股）、水政水資源股（加掛水務(wù)執(zhí)法大隊(duì)牌子）、規(guī)劃計(jì)劃股、建設(shè)管理股、質(zhì)量與安全監(jiān)督股、工程管理股、供水排水股、水土保持股（加掛縣水土保持委員會(huì)辦公室牌子）、防汛抗旱股（加掛縣防汛抗旱指揮部辦公室牌子）、農(nóng)村水利股、農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是抓好水利項(xiàng)目前期規(guī)劃上報(bào)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，鳳屯小黑箐水庫(kù)、蟠貓雙河水庫(kù)、龍川河河道治理（三期）工程、石者河治理工程已完成項(xiàng)目可研，項(xiàng)目初設(shè)工作正緊鑼密鼓推進(jìn)；二是積極爭(zhēng)取各級(jí)投資，抓好在建水利工程的推進(jìn)和掃尾，安樂(lè)鄉(xiāng)2017年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程已實(shí)施結(jié)束、高泉閘水庫(kù)、小土鍋箐水庫(kù)建設(shè)工程、全縣新增22件?。ǘ┬筒‰U(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固及散花小河、貓街河治理工程穩(wěn)步推進(jìn)；三是雙龍閘水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、龍川河河道治理（二期）工程、共和鎮(zhèn)抗旱應(yīng)急慶豐至冬清水庫(kù)、龍虎至慶豐水庫(kù)連通工程、安樂(lè)鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急供水工程、新橋鎮(zhèn)抗旱應(yīng)急供水工程、戌街紅豆樹(shù)?。ㄒ唬┬退畮?kù)除險(xiǎn)加固工程、中央財(cái)政小型農(nóng)田水利建設(shè)工程等一大批水利建設(shè)項(xiàng)目順利完成了竣工驗(yàn)收任務(wù)。一年來(lái)，水利工作取得了顯著的成效。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 60人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1132.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1132.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1612.86萬(wàn)元（財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)1536.65萬(wàn)元，非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)76.21萬(wàn)元）。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入2669.03萬(wàn)元，其中:本年收入1132.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1536.65萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1132.38萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1132.38萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1132.38萬(wàn)元，其中，基本支出1132.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：“2080502.事業(yè)單位離退休”67.29萬(wàn)元，“2080505.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”100.41萬(wàn)元，“2080506.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”4.84萬(wàn)元，“2082702.財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”2.51萬(wàn)元，“2101102.事業(yè)單位醫(yī)療”48.85萬(wàn)元，“2101103.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”26.98萬(wàn)元，“2130301.行政運(yùn)行”821.25萬(wàn)元，“2210201.住房公積金”60.25萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出1132.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元?；局С?/span>1132.38萬(wàn)元，主要用于：

一是工資福利支出899.38萬(wàn)元。其中：“30101.基本工資”224.85萬(wàn)元，“30102.津貼補(bǔ)貼”304.34萬(wàn)元，“30103.獎(jiǎng)金”4.69萬(wàn)元，“30107.績(jī)效工資”109.66萬(wàn)元，“30108.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”100.41萬(wàn)元，“30109.職業(yè)年金繳費(fèi)”4.84萬(wàn)元，“30110.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”48.85萬(wàn)元，“30111.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”26.98萬(wàn)元，“30112.其他社會(huì)保障繳費(fèi)”2.51萬(wàn)元，“30113.住房公積金”60.25萬(wàn)元，“30199.其他工資福利支出”12.00萬(wàn)元；

二是商品和服務(wù)支出163.03萬(wàn)元。其中：“30201.辦公費(fèi)”9.73萬(wàn)元，“30202.印刷費(fèi)”0.90萬(wàn)元，“30204.手續(xù)費(fèi)”0.10萬(wàn)元，“30205.水費(fèi)”0.42萬(wàn)元，“30206.電費(fèi)”0.70萬(wàn)元，“30207.郵電費(fèi)”0.05萬(wàn)元，“30211.差旅費(fèi)”1.70萬(wàn)元，“30213.維修（護(hù)）費(fèi)”0.15萬(wàn)元，“30215.會(huì)議費(fèi)”1.20萬(wàn)元，“30216.培訓(xùn)費(fèi)”0.80萬(wàn)元，“30217.公務(wù)接待費(fèi)”2.84萬(wàn)元，“30227.委托業(yè)務(wù)費(fèi)”138.77萬(wàn)元，“30228.工會(huì)經(jīng)費(fèi)”5.02萬(wàn)元，“30239.其他交通費(fèi)用”0.65萬(wàn)元；

三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.97萬(wàn)元。其中：“30302.退休費(fèi)”66.05萬(wàn)元，“30305.生活補(bǔ)助”3.92萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.84萬(wàn)元，與上年2.84萬(wàn)元持平，無(wú)增減變化。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年本部門社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算175.05萬(wàn)元，比上年162.60萬(wàn)元增加了12.45萬(wàn)元，增幅為7.66%。原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)逐年增加，單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

（三）衛(wèi)生健康支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年本部門衛(wèi)生健康支出預(yù)算75.84萬(wàn)元，比上年70.33萬(wàn)元增加了5.51萬(wàn)元，增幅為7.83%。原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)逐年增加，單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出增加。

（四）農(nóng)林水支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年本部門農(nóng)林水支出預(yù)算821.25萬(wàn)元，比上年844.37萬(wàn)元減少了23.12萬(wàn)元，減幅為2.74%。原因是在職人員有調(diào)出和退休，從而形成了農(nóng)林水支出預(yù)算下降。

（五）住房保障支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年本部門住房保障支出預(yù)算60.25萬(wàn)元，比上年56.36萬(wàn)元增加了3.89萬(wàn)元，增幅為6.90%。原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，形成了支出預(yù)算數(shù)增加。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排具體情況如下：

一是安排公用經(jīng)費(fèi)18.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)18.00萬(wàn)元相持平。其中：辦公費(fèi)8.49萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)3.29萬(wàn)元增加5.20萬(wàn)元，增幅158.05%，原因是將電話費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（未納入年初預(yù)算部分）等費(fèi)用納入了該科目；印刷費(fèi)0.90萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.90萬(wàn)元相持平；郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)1.20萬(wàn)元減少1.15萬(wàn)元，下降95.83%，原因是2019年將電話費(fèi)納入了辦公費(fèi)核算；手續(xù)費(fèi)0.10萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.09萬(wàn)元增加了0.01萬(wàn)元，增幅11.11%，主要原因是匯款手續(xù)費(fèi)和銀行支票工本費(fèi)提高；水費(fèi)0.42萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.36萬(wàn)元增加0.06萬(wàn)元，增幅16.67%，原因是局機(jī)關(guān)衛(wèi)生間沖水設(shè)備改造后用水量有所增加；電費(fèi)0.70萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.54萬(wàn)元增加0.16萬(wàn)元，增幅29.63%，原因是局機(jī)關(guān)視頻會(huì)議室用電量有所增加；培訓(xùn)費(fèi)0.80萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.85萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，下降5.88%，原因是2019年將部分培訓(xùn)費(fèi)用納入項(xiàng)目支出中列支，如州級(jí)安排的水資源費(fèi)征收管理考核經(jīng)費(fèi)列支行政執(zhí)法培訓(xùn)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)2.84萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)2.84萬(wàn)元相持平；會(huì)議費(fèi)1.20萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)1.10萬(wàn)元增加0.10萬(wàn)元，增幅9.09%，原因是考慮到安全生產(chǎn)會(huì)議費(fèi)等會(huì)議支出比上年有所增加；差旅費(fèi)1.70萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)3.60萬(wàn)元減少1.90萬(wàn)元，下降52.78%，2019年將大部分差旅費(fèi)放在項(xiàng)目支出中列支，如縣級(jí)安排的非稅收入征收管理工作經(jīng)費(fèi)中列支；維修維護(hù)費(fèi)0.15萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加了0.15萬(wàn)元，原因是2018年決算時(shí)有維修維護(hù)費(fèi)支出；其他交通費(fèi)0.65萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.63萬(wàn)元增加0.02萬(wàn)元，增幅3.17%，基本與上年持平。

二是安排退休公務(wù)費(fèi)1.24萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.87萬(wàn)元增加了0.37萬(wàn)元，增幅42.53%，原因是2019年退休公務(wù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較2018年人均提高了100元。

三是安排河長(zhǎng)制巡河人員經(jīng)費(fèi)138.768萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)138.768萬(wàn)元相持平。

四是安排保生支出經(jīng)費(fèi)（遺屬補(bǔ)助）3.92萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)3.92萬(wàn)元相持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

近年來(lái)，由于我縣財(cái)政狀況較為困難，年初預(yù)算沒(méi)有安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算，因此沒(méi)有部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

附件：          404001牟定縣水務(wù)局_2019031804392620190322092916664.xls

牟定縣水務(wù)局

2019年3月20日

監(jiān)督索引號(hào)53232300433200111