監(jiān)督索引號(hào)53232300130800000

牟定縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

牟定縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

目錄

第一部分牟定縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明；

八、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2018年本單位沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)的民族宗教事務(wù)。1、負(fù)責(zé)中央和省、州黨委、政府有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)及宣傳教育工作；組織開(kāi)展民族宗教工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究，掌握民族宗教動(dòng)態(tài)，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)；擬訂我縣民族宗教工作的規(guī)范性文件，監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律法規(guī)落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。

2、負(fù)責(zé)研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問(wèn)題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對(duì)口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3、參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。

4、負(fù)責(zé)開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，承辦牟定縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展；參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作；做好少數(shù)民族代表人士和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。

5、負(fù)責(zé)研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議；管理少數(shù)民族語(yǔ)文文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)民族識(shí)別和民族更改初審工作，審核和審批有關(guān)宗教事務(wù)。

6、負(fù)責(zé)依法保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)；指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許的范圍內(nèi)按照自身特點(diǎn)和《章程》獨(dú)立開(kāi)展工作，加強(qiáng)自身建設(shè)；防止和制止不法分子利用宗教名義進(jìn)行非法活動(dòng)，做好宗教涉外事務(wù)，抵制境外敵對(duì)勢(shì)力利用宗教對(duì)我進(jìn)行的滲透，配合有關(guān)部門對(duì)非法宗教活動(dòng)進(jìn)行打擊。

7、鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，積極推動(dòng)民族宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義和維護(hù)法律尊嚴(yán)、維護(hù)人民利益、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一的自我教育，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為全縣的改革開(kāi)放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)和諧穩(wěn)定服務(wù)。

8、承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局屬正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)股室3個(gè)：分別是辦公室、民族股、宗教股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、要找準(zhǔn)創(chuàng)建工作切入點(diǎn)，不斷鞏固和提升示范區(qū)創(chuàng)建成果。要深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)各級(jí)開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建及民族宗教工作會(huì)議精神，結(jié)合部門職能和全縣實(shí)際，深入思謀深入開(kāi)展各種類型的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范點(diǎn)，重點(diǎn)實(shí)施一批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村或少數(shù)民族特色村寨，打選20個(gè)不同類型的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳創(chuàng)建活動(dòng)示范點(diǎn)，確保2018年省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作順利通過(guò)州和省的考評(píng)驗(yàn)收，不斷鑄牢中華民族共同體意識(shí)。

2、要多規(guī)結(jié)合爭(zhēng)項(xiàng)目，不斷改善民族地區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件。全面建成小康社會(huì)及脫貧攻堅(jiān)的“短板”及關(guān)鍵在少數(shù)民族和民族地區(qū)。要緊緊抓住中央對(duì)民族地區(qū)實(shí)行重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目取消縣級(jí)地方配套資金的差別化扶持政策、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范縣等機(jī)遇，重點(diǎn)圍繞集中打造“脫貧摘帽率先區(qū)、彝族文化展示帶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展新凹地、滇中腹部果蔬園、休閑娛樂(lè)好去處”五大示范工程，繼續(xù)把省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣規(guī)劃實(shí)施與“十三五”規(guī)劃、脫貧攻堅(jiān)、危房改造、美麗鄉(xiāng)村、產(chǎn)業(yè)培植、基礎(chǔ)設(shè)施、旅游開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)規(guī)劃、生態(tài)文明、基層黨建等規(guī)劃項(xiàng)目的爭(zhēng)取及實(shí)施緊密結(jié)合，繼續(xù)列入全縣補(bǔ)短板惠民生“十大專項(xiàng)行動(dòng)”等進(jìn)行統(tǒng)籌推進(jìn)，繼續(xù)優(yōu)先加強(qiáng)全縣少數(shù)民族和民族地區(qū)水、路、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和種養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持等民生項(xiàng)目。同時(shí)，要嚴(yán)格項(xiàng)目資金監(jiān)管和加大項(xiàng)目督促力度，確保在年內(nèi)各級(jí)民族專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目全部完工并通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收。

3、抓好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳和民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定形勢(shì)研判。在抓民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳氛圍營(yíng)造方面，要以《宗教事務(wù)條例》的學(xué)習(xí)貫徹為主線，完善示范縣宣傳實(shí)施方案，利用地方民族節(jié)日、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、“小廣場(chǎng)·大喇叭”、手機(jī)信息媒介，設(shè)置展版、宣傳標(biāo)語(yǔ)和舉辦培訓(xùn)班等方式，在全縣干部群眾中深入開(kāi)展黨的民族宗教政策法規(guī)、民族區(qū)域自治法、“三個(gè)離不開(kāi)”教育和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)相關(guān)知識(shí)等宣傳，全面開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所、進(jìn)醫(yī)院等“八進(jìn)”創(chuàng)建活動(dòng)。在抓好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定形勢(shì)研判工作方面，要樹(shù)立民族宗教工作無(wú)小事的大局意識(shí)，強(qiáng)化民族宗教意識(shí)形態(tài)及其網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管，加強(qiáng)民族宗教工作“一網(wǎng)兩單”建設(shè)，按屬地管理責(zé)任依法加強(qiáng)民族地區(qū)宗教活動(dòng)場(chǎng)所管理及安全防范各項(xiàng)措施落實(shí)情況督促檢查。重視各類少數(shù)民族人才隊(duì)伍和縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（居）委會(huì)、重點(diǎn)少數(shù)民族聚居村的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步及宗教信息員隊(duì)伍建設(shè)。在加強(qiáng)城市民族工作方面，要完善城鎮(zhèn)少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)管理協(xié)調(diào)合作、社會(huì)服務(wù)、法律援助等機(jī)制，建立健全少數(shù)民族務(wù)工、經(jīng)商、就學(xué)、就業(yè)、技能培訓(xùn)和社會(huì)保障等服務(wù)體系，幫助少數(shù)民族群眾更好地融入城市和創(chuàng)業(yè)發(fā)展。定期開(kāi)展少數(shù)民族和民族地區(qū)及重點(diǎn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所矛盾糾紛排查，確保全縣民族團(tuán)結(jié)和宗教領(lǐng)域和順。

4、重視信息宣傳和加強(qiáng)自身建。一要進(jìn)一步統(tǒng)一思想和明確責(zé)任，深入推進(jìn)民宗部門“放管服”改革，加強(qiáng)民族宗教干部隊(duì)伍培訓(xùn)，把抓好民族宗教信息宣傳報(bào)送服務(wù)工作融入部門工作開(kāi)展的全過(guò)程，按要求及時(shí)進(jìn)行民族專項(xiàng)資金安排使用等情況公示。二要結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化教育工作要求，進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神、習(xí)近平總書記2015年考察云南重要講話精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》等；要結(jié)合縣委巡察整改工作要求，抓好社會(huì)主義核心價(jià)值觀、黨風(fēng)廉政建設(shè)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建、《宗教事務(wù)條例》等政治理論及政策法規(guī)學(xué)習(xí)；局領(lǐng)導(dǎo)班子成員要帶頭嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”和黨風(fēng)廉政建設(shè) “一崗雙責(zé)”，強(qiáng)抓日常學(xué)習(xí)宣傳教育不放松，緊盯元旦、春節(jié)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和干部“三圈”重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)工作不在狀態(tài)、履行職責(zé)不到位的黨員干部及時(shí)開(kāi)展責(zé)任主體提醒談話和組織提醒談話，切實(shí)把執(zhí)紀(jì)監(jiān)督落實(shí)到日常細(xì)小工作中；認(rèn)真執(zhí)行民主集中制原則和按制度辦事和用制度管人，確保干部依紀(jì)依法干事。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤編制1人，在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人。退休人員3人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入201.48萬(wàn)元，比2018年的237.43萬(wàn)元減少35.94萬(wàn)元，減少15.14%，減少原因是單位人員減少1人。其中：一般公共預(yù)算201.48萬(wàn)元。比2018年的237.43減少35.94萬(wàn)元，減少15.14%。減少原因是單位人員減少1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年收入201.48萬(wàn)元，比2018年的237.43減少35.94萬(wàn)元，減少15.14%。減少原因是單位人員減少1人。2019年部門財(cái)政撥款收入201.48萬(wàn)元，比2018年的237.43萬(wàn)元減少35.94萬(wàn)元，減少15.14%，減少原因是單位人員減少1人。其中:本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款201.48萬(wàn)元。比上年的237.43減少35.94萬(wàn)元，減少15.14%。減少原因是單位人員減少1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出201.48萬(wàn)元，比2018年的237.43萬(wàn)元減少35.94萬(wàn)元，減少15.14%，減少原因是單位人員減少1人。本級(jí)財(cái)力安排支出201.48萬(wàn)元，比2018年的237.43萬(wàn)元減少35.94萬(wàn)元，減少15.14%，減少原因是單位人員減少1人。其中，基本支出201.48萬(wàn)元，比2018年的237.43萬(wàn)元減少35.94萬(wàn)元，減少15.14%，減少原因是單位人員減少1人。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出150.16萬(wàn)元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。比2018年的184.74萬(wàn)元減少34.58萬(wàn)元，減少18.72%，減少原因是單位人員減少1人。

社會(huì)保障和就業(yè)支出27.36萬(wàn)元，主要用于我單位2019年度實(shí)行歸口管理開(kāi)支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。比2018年的25.79萬(wàn)元增加1.57萬(wàn)元，增加6.09%，增加原因是2019年增加了1名退休人員。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.07萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。比2018年的14.45萬(wàn)元減少1.38萬(wàn)元，減少9.55%。減少原因是單位人員減少1人。

住房保障支出10.89萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。比2018年的12.45萬(wàn)元減少1.56萬(wàn)元，減少12.53%。減少原因是單位人員減少1人。

（三）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出183.99萬(wàn)元比2018年的222萬(wàn)元減少38.01萬(wàn)元，減少17.12%。減少原因是單位人員減少1人。（基本支出183.99萬(wàn)元，比上年減少38.01萬(wàn)元，減少17.12%。減少原因是單位人員減少1人。其中，基本工資39.45萬(wàn)元，比2018年的46.33萬(wàn)元減少6.88萬(wàn)元，減少14.85%，減少原因是單位人員減少1人。津貼補(bǔ)貼支出96.48萬(wàn)元，比2018年的90.88萬(wàn)元增加5.6萬(wàn)元，增加6.16%，2018年調(diào)整基本工資及艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)，2019年納入了部門預(yù)算，獎(jiǎng)金3.29萬(wàn)元，比2018年的3.03減少0.26萬(wàn)元，減少8.58%，減少原因是單位人員減少1人。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.15萬(wàn)元，比2018年的20.75萬(wàn)元減少2.6萬(wàn)元，減少12.53%，減少原因是單位人員減少1人。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.73萬(wàn)元，比2018年的9.34萬(wàn)元0.61萬(wàn)元，減少6.53%，減少原因是單位人員減少1人。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.33萬(wàn)元，比2018年的4.59萬(wàn)元0.26萬(wàn)元，減少5.66%。其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.45萬(wàn)元，比2018年的1.03萬(wàn)元減少0.58萬(wàn)元，減少原因是單位人員減少1人。住房公積金10.89萬(wàn)元,比2018年的12.45萬(wàn)元減少1.56萬(wàn)元，減少12.53%。減少原因是單位人員減少1人。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元與上年相比無(wú)變化與2018年持平）。商品和服務(wù)支出6.33萬(wàn)元（基本支出6.33萬(wàn)元），比2018年的7萬(wàn)元減少0.67萬(wàn)元，減少9.57%，減少原因：一是單位人員減少；二是單位遵循厲行節(jié)約原則，減少了相關(guān)費(fèi)用。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.16萬(wàn)元（基本支出11.16萬(wàn)元），比2018年的4.94萬(wàn)元，增加6.22萬(wàn)元，增加125.91%，增加原因是2019年增加預(yù)算了10名宗教教職人員生活補(bǔ)助費(fèi)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：2019年省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣配套項(xiàng)目，金額580萬(wàn)元，主要用于省級(jí)民族團(tuán)結(jié)示范縣建設(shè)。

(二)與中央配套事項(xiàng)

中央配套400萬(wàn)元。

(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

省級(jí)配套120萬(wàn)元，州級(jí)配套60萬(wàn)元。

功能科目分組，主要用于其他資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2019年本單位沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）2019年收入201.48萬(wàn)元，比2018年的237.43減少35.94萬(wàn)元，減少15.14%。減少原因是單位人員減少1人。

（二）2019年部門預(yù)算總支出201.48萬(wàn)元，比2018年的237.43萬(wàn)元減少35.94萬(wàn)元，減少15.14%，減少原因是單位人員減少1人。

（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明。

2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.2萬(wàn)元，與上年的2.24萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，下降1.79%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，與上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年0.24萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，減少16.67%，減少主要原因是來(lái)往人員減少，公務(wù)接待次數(shù)減少；因公出國(guó)境支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

項(xiàng)目支出預(yù)算在申報(bào)審批中，待批復(fù)后按要求公開(kāi)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2、一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3、三公經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

4、政府采購(gòu)

政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

商品和服務(wù)支出6.33萬(wàn)元（基本支出6.33萬(wàn)元），比2018年的7萬(wàn)元減少0.67萬(wàn)元，減少9.57%，減少原因：一是單位人員減少1人；二是單位遵循厲行節(jié)約原則，減少了相關(guān)費(fèi)用。

1、辦公費(fèi)1.92萬(wàn)元，比2018年0.86萬(wàn)元增加1.06萬(wàn)元，增加123.26%。變化原因是2018年辦公費(fèi)預(yù)算不科學(xué)，2019年預(yù)算作了相應(yīng)的調(diào)整。

2、印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元，比2018年的0.2萬(wàn)元減少了0.1萬(wàn)元，減少50%。變化原因是2018年辦公費(fèi)預(yù)算不科學(xué)，2019年預(yù)算作了相應(yīng)的調(diào)整。

3、水費(fèi)0.08萬(wàn)元，比2018年的0.09萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，減少11.11%，變動(dòng)原因是單位人員減少1人，單位提倡厲行節(jié)約。

4、電費(fèi)0.18萬(wàn)元，比2018年的0.15萬(wàn)元增加0.03萬(wàn)元，增加20%，變動(dòng)原因是2019年單位安裝了電子顯示屏。

5、郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元，比2018年的1.2萬(wàn)元減少0.6萬(wàn)元，減少50%，變動(dòng)原因是2018年預(yù)算不科學(xué)，2019年作了調(diào)整。

6、會(huì)議費(fèi)0.34萬(wàn)元，比2018年的0.1萬(wàn)元增加0.24萬(wàn)元，增加240%。變動(dòng)原因是2019年全州民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我縣召開(kāi)。

7、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比2018年的0.24萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，減少16.67%。變動(dòng)原因單位規(guī)范了公務(wù)接待，減少了相關(guān)費(fèi)用。

8、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.91萬(wàn)元，比2018年的1.04萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元，減少12.5%。變化原因是2019年單位人員減少1人。

9、因公出國(guó)境0萬(wàn)元，與上年比無(wú)變化。

10、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國(guó)有資產(chǎn)134.05萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)12.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)124.46萬(wàn)元，一是辦公用房68.08萬(wàn)元，二是通用設(shè)備50.67萬(wàn)元（含公務(wù)用車1輛32.48萬(wàn)元），三是家具用具5.71萬(wàn)元(按照資產(chǎn)的大類進(jìn)行說(shuō)明)。

(四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

由于我縣財(cái)力困難，2019年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排，未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。在以后工作中，我們將根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況及時(shí)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

附件:     牟定縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

牟定縣民族宗教事務(wù)局

2019年3月20日

監(jiān)督索引號(hào)53232300130800111