牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》要求，現(xiàn)就茅陽(yáng)第二小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算進(jìn)行公開(kāi)，并就有關(guān)情況作如下說(shuō)明：

一、預(yù)算單位基本情況

茅陽(yáng)第二小學(xué)為獨(dú)立核算的預(yù)算單位，茅陽(yáng)二小2019年部門(mén)預(yù)算，在職實(shí)有87人；離休人員0人，退休人員32人；公務(wù)用車(chē)編制0輛，實(shí)有0輛；在校學(xué)生人數(shù)1280人（其中符合條件享受營(yíng)養(yǎng)餐人數(shù)1009人）。

基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

設(shè)置獨(dú)立核算預(yù)算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，提高辦學(xué)水平，提升辦學(xué)品位。

三、預(yù)算單位收入情況

2019年一般公共預(yù)算1414.06萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力預(yù)算1414.06萬(wàn)元。其中：教育支出財(cái)政撥款950.38萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政撥款256.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出財(cái)政撥款113.44萬(wàn)元，住房保障支出財(cái)政撥款93.40萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

（一）基本支出預(yù)算1414.06萬(wàn)元。其中：工資福利支出1330.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.90萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出70.57萬(wàn)元。

（二）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

今年茅陽(yáng)第二小學(xué)不涉及政府采購(gòu)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

預(yù)算收支在去年的基礎(chǔ)上有所增加，主要增加原因是工資調(diào)整后涉及增資部分。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】

政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年部門(mén)預(yù)算總支出1414.06萬(wàn)元。其中：工資福利支出1330.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.90萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出70.57萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門(mén)預(yù)算時(shí)，未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

附件:牟定縣茅陽(yáng)二小2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xls(詳見(jiàn)附件)

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)

2019年3月20日