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江坡鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

目 錄

第一部分 江坡鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 江坡鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

江坡鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布本級(jí)決定和命令;

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

江坡鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)14個(gè)站所全部收支預(yù)算情況。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，鎮(zhèn)黨委政府高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，全面貫徹中央、省、州、縣各項(xiàng)決策部署。按照“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略，牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、抓好產(chǎn)業(yè)扶貧、提高群眾安全滿意度、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、創(chuàng)新社會(huì)管理模式、加強(qiáng)法治政府建設(shè)、統(tǒng)籌推進(jìn)政府各項(xiàng)工作、奮力推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

2019年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)：生產(chǎn)總值增長(zhǎng)10.5%以上，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)25%以上，農(nóng)民人均可支配收入增長(zhǎng)11%以上，全面完成縣下達(dá)的節(jié)能減排和招商引資考核任務(wù)。

（一）突出鞏固提升，持續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。

（二）調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，力促農(nóng)民增產(chǎn)增收。

（三）狠抓項(xiàng)目建設(shè)，不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。

（四）突出改善民生，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（五）加強(qiáng)法制建設(shè)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

本單位編制2019年部門預(yù)算單位共14個(gè)站所。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有75人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)75人。

離退休人員29人，其中：退休 29人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1497.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1497.08萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1497.08萬元，其中:本年收入1497.08萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1497.08萬元（本級(jí)財(cái)力1497.08萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1497.08萬元。財(cái)政撥款安排支出1497.08萬元，其中，基本支出1497.08萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出306.53萬元，主要用于鎮(zhèn)人大、政府、財(cái)政所、黨委2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

文化旅游體育與傳媒支出33.95萬元，主要用于文化站2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出317.72萬元，主要用于2019年民政辦撫恤費(fèi)及離退休經(jīng)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出85.10萬元，主要用于2019年行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.46萬元，主要用于2019年國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

農(nóng)林水支出559.48萬元，主要用于2019年農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)站、畜牧站工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

資源勘探信息等支出83.76萬元，主要用于2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

住房保障支出69.08萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出1127.40萬元（基本支出1127.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資240.44萬元，津貼補(bǔ)貼支出498.02萬元，獎(jiǎng)金8.62萬元，績(jī)效工資95.39萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)115.13萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)6.76萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55.88萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)29.22萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.88萬元，住房公積金69.08萬元。

商品和服務(wù)支出97.29萬元（基本支出97.29萬元），其中，辦公費(fèi)76.80萬元，會(huì)議費(fèi)3.77萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.98萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.75萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他交通費(fèi)用2.5萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出272.38萬元（基本支出272.38萬元），其中，退休費(fèi)57.02萬元。生活補(bǔ)助215.35萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2019年無省對(duì)下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2019年無中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2019年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金15萬元。主要用于采購(gòu)辦公用電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.99萬元，較2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.99萬元（含3輛公務(wù)用車）持平。

(二）基本支出增減變化情況及原因說明

2019年我單位基本支出預(yù)算1497.08萬元，較2018年基本支出預(yù)算1457.87萬元增加了39.21萬元。主要原因：增加工資等支出。

（三）項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明

本單位2019年沒有項(xiàng)目支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年度預(yù)算合計(jì)97.29萬元，2018年度預(yù)算合計(jì)99.91萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)減幅為2.62%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)76.80萬元。2018年度預(yù)算數(shù)71.90萬元，同比增幅為6.82%，預(yù)算增加原因主要是經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展行政成本的增加及基層事務(wù)增多，辦公費(fèi)需求逐年增大。

2.會(huì)議費(fèi)3.77萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)3.45萬元，預(yù)算增幅為9.28%，預(yù)算增加原因主要是基層工作細(xì)化，逐年增多，鎮(zhèn)、村兩級(jí)需要召開的會(huì)議增多，會(huì)議經(jīng)費(fèi)需求增大。

3.公務(wù)接待費(fèi)4.98萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)5.55萬元相比減幅為10.27%，預(yù)算減幅的主要原因是隨著中央八項(xiàng)規(guī)定以后，“三公”經(jīng)費(fèi)按照比例逐年減少。

4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.75萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)5.55萬元，預(yù)算增幅為3.60%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度實(shí)際支出數(shù)進(jìn)行預(yù)算。

5.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元。2018年度預(yù)算數(shù)6.00萬元，與2018年相比持平，持平的原因是核定 單位的車輛編制數(shù)為3輛。

6.印刷費(fèi)為0萬元，2018年度預(yù)算印刷費(fèi)0.74萬元，預(yù)算減少原因是將零星印刷費(fèi)統(tǒng)一歸入平時(shí)的辦公費(fèi)進(jìn)行核算。

7.水費(fèi)為0萬元，2018年度預(yù)算水費(fèi)1.20萬元，預(yù)算減少原因是水費(fèi)年初不好預(yù)算，將零星水費(fèi)統(tǒng)一歸入平時(shí)的辦公費(fèi)進(jìn)行核算。

8.電費(fèi)為0萬元，2018年度預(yù)算電費(fèi)0.97萬元，預(yù)算減少原因是電費(fèi)年初不好預(yù)算，將零星電費(fèi)統(tǒng)一歸入平時(shí)的辦公費(fèi)進(jìn)行核算。

9.郵電費(fèi)為0萬元，2018年度預(yù)算電費(fèi)0.85萬元，預(yù)算減少原因是將零星郵電費(fèi)統(tǒng)一歸入平時(shí)的辦公費(fèi)進(jìn)行核算管理。

10.培訓(xùn)費(fèi)為0萬元，2018年度預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)0.71萬元，預(yù)算減少原因是為方便核算，將培訓(xùn)費(fèi)統(tǒng)一歸入平時(shí)的會(huì)議費(fèi)進(jìn)行核算。

11.委托業(yè)務(wù)費(fèi)為0萬元，2018年度預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)3.00萬元，預(yù)算減少原因是為方便核算，將委托業(yè)務(wù)費(fèi)統(tǒng)一歸入平時(shí)的辦公費(fèi)進(jìn)行核算管理。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，縣財(cái)政局2018年年初國(guó)有資產(chǎn)總額544.61萬元, 2018年年未國(guó)有資產(chǎn)總額544.61萬元,國(guó)有資產(chǎn)持平。

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

(四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金0萬元。

附件：     江坡鎮(zhèn)部門預(yù)算公開表20190321082541614.xls

江坡鎮(zhèn)人民政府

2019年3月21日

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