牟定縣人民政府接待處2019年預算公開

目 錄

第一部分牟定縣人民政府接待處2019年部門預算編制說明

第二部分牟定縣人民政府接待處2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣人民政府接待處2019年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承擔著全縣的公務接待工作和機關事務管理工作。1.負責黨和國家領導人；中央、省、州副廳級以上領導；以黨中央、國務院，省委、省人大常委會、省政府、省政協(xié)、省紀委，州委、州人大常委會、州政府、州政協(xié)、州紀委名義到牟定開展公務且涉及多個部門的綜合性檢查組、視察組、考核組、督查組、調(diào)研組、巡視組的成員；縣外縣（市）級及以上黨政代表團和考察團；因公務活動需要，經(jīng)縣委辦、縣政府辦主任批示的其他公務接待。2.協(xié)助配合以省委、省人大常委會、省政府、省政協(xié)、省紀委，州委、州人大常委會、州政府、州政協(xié)、州紀委名義及省、州部門領導到牟定開展公務且針對單個部門或單項工作的檢查組、考核組、督查組、調(diào)研組（副廳級以下領導帶隊的）成員的接待服務。3.在接待中收集各種信息，積極為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展服務，協(xié)助部門做好對外招商引資、經(jīng)濟貿(mào)易工作。4.加強與接待對象的聯(lián)系，積極宣傳介紹牟定，不斷提高牟定對外知名度，充分發(fā)揮“窗口”和“橋梁”作用。5.協(xié)助做好縣委、縣政府領導外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與縣級領導重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務工作。6.做好接待經(jīng)費的管理、使用與結算。7.做好全縣機關事務服務工作。8.做好全縣公務用車平臺組建、管理工作和平臺車輛、人員管理，保障正常公務出行。9.做好縣級黨政機關辦公用房調(diào)劑工作。10.做好全縣公共機構節(jié)能相關工作，并做好全縣黨政機關、事業(yè)單位的節(jié)能降耗指導工作。11.完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

根據(jù)職能職責，縣政府接待處內(nèi)設3個股所級機構（即：辦公室、接待股、機管中心）。

（三）重點工作概述

1.強化理論學習，提高履職能力。以黨的十九大精神為指引，深入學習領會黨的十九大精神，切實把思想和行動統(tǒng)一到習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神上來，把學習中激發(fā)出來的熱情和干勁，轉化為全面提升接待工作和機管事務工作水平的強大動力。深入學習領會中央八項規(guī)定和省州縣實施細則，強化公務接待、財經(jīng)紀律等各項知識學習，積極爭取外出培訓、考察機會，通過走出去，不斷開闊視野，切實提升工作履職能力。大力弘揚16字精神，用“愚公移山精神”持續(xù)用心用情做好接待工作不厭戰(zhàn)，用“工匠精神”精準精致精細服務提水平，用“釘釘子精神”從嚴落實各項紀律規(guī)定促規(guī)范，不斷推進全縣公務接待和機管事務管理水平。

2.加強溝通協(xié)調(diào)，形成接待工作合力。一是搞好對上對外溝通，認真聽取主陪領導的意見，提前與來賓聯(lián)絡人員做好工作對接，充分掌握來賓信息，合理安排接待方案。二是協(xié)調(diào)好對下服務，與提供服務的餐館、酒店建立良好工作配合機制（下級），適時組織全縣餐飲酒店行業(yè)負責人進行禮儀和職業(yè)道德等知識培訓，促進服務行業(yè)良性發(fā)展。三是加強平行單位間的團結協(xié)作。主動與相關部門做好接待前的工作對接，明確工作職責，確保協(xié)調(diào)更充分、工作更有力。

3.嚴格制度執(zhí)行，規(guī)范公務接待工作。依托2家以上縣級部門條件相對較好的機關食堂，通過協(xié)商等方式分散承擔公務接待，確保接待場所安全可靠。繼續(xù)抓實公務接待內(nèi)控制度的落實，切實規(guī)范公務接待流程，繼續(xù)嚴格接待審批，強化內(nèi)部管理和監(jiān)督，確保接待工作“合規(guī)、周到、安全、節(jié)儉”。

4.合理統(tǒng)籌部署，抓實機關事務工作。一是繼續(xù)加強公共機構節(jié)能、黨政機關辦公用房、公務用車平臺及會務服務等工作的管理，力爭一個季度至少到州機關事務管理局相應科室對接匯報一次工作，確保圓滿完成2019年各項工作任務。二是強化平臺車輛的管理，加強平臺車輛出車前的檢修維護，增強駕駛員的安全意識，做好續(xù)繳保險和車輛查驗工作。三是繼續(xù)完善各項管理制度，形成長效機制，確保各項工作平穩(wěn)運行。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。

車輛編制30輛，實有車輛30輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入168.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款168.22萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉14.84萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入168.22萬元，其中:本年收入168.22萬元，上年結轉收入14.84萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款168.22萬元（本級財力168.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出168.22萬元。財政撥款安排支出168.22萬元，其中，基本支出168.22萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務支出139.87萬元、社會保障和就業(yè)支出12.90萬元、衛(wèi)生健康支出8.21萬元、住房保障支出7.24萬元。

（二）財政撥款支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出168.22萬元，項目支出0萬元）。具體支出明細是：工資福利支出104.92萬元，其中：基本工資23.80萬元、津貼補貼32.91萬元、績效工資19.85萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費12.07萬元、職業(yè)年金繳費0.52萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.80萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.41萬元、其他社會保障繳費0.30萬元、住房公積金7.24萬元。商品和服務支出63.30萬元，其中：辦公費2.10萬元、手續(xù)費0.08萬元、水費0.2萬元、電費0.12萬元、物業(yè)管理費0.08萬元、公務接待費0.12萬元、工會經(jīng)費0.60萬元、公務用車運行維護費60萬元。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：無，金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

（一） 部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

本年度與上年度“三公”經(jīng)費沒有增減變化。

（二）部門工資福利支出增減變化情況及原因說明

本年度工資福利支出104.92萬元，上年度工資福利預算支出84.76萬元，較上年度增加20.16萬元，增加的主要原因是人員增加、工資調(diào)標、社會保障繳費基數(shù)調(diào)整。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排

2019年機關運行經(jīng)費財政撥款63.30萬元，其中：公務用車運行維護費60萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

2019年，一般公共預算財政撥款168.22萬元，通過財政預算資金下達實施后，本部門后勤保障服務能力和水平將得到進一步提升，全縣公務接待、平臺車保障、公共機構節(jié)能、辦公用房等各項機關事務工作有序有力推進。

附件：牟定縣人民政府接待處2019年部門預算公開情況表.xls

牟定縣人民政府接待處

2019年3月21日