牟定縣天臺中心小學(xué)2019年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分牟定縣天臺中心小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣天臺中心小學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣天臺中心小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

牟定縣天臺中心小學(xué)位于牟定縣共和鎮(zhèn)天臺街。學(xué)校服務(wù)于10個村委會，128個村民小組；下轄3所完小，5個教學(xué)點，三所幼兒園，全校共有學(xué)生903人；我校屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，人員編制為100人,實有人數(shù)100人，退休教職工76人,遺屬補(bǔ)助人數(shù)15人，民師退養(yǎng)人員2人。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對兒童實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

為了做好部門預(yù)算公開工作，學(xué)校成立了牟定縣天臺中心小學(xué)2019年部門預(yù)算公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：李金華（校長）領(lǐng)導(dǎo)部署部門預(yù)算公開工作

副組長：詹?。h支部書記）負(fù)責(zé)部門預(yù)算公開監(jiān)督工作

成員：起澤忠（總務(wù)主任）負(fù)責(zé)部門預(yù)算公開的具體工作

周平：（紀(jì)檢監(jiān)督員）負(fù)責(zé)部門預(yù)算公開的監(jiān)督工作

（三）重點工作概述

幼兒園主要是發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣，教正孩子的不良認(rèn)知和不良的行為習(xí)慣，為孩子上小學(xué)奠定基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制100人。在職實有100人，其中：財政全供養(yǎng)100人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員76人，其中：離休0人，退休76人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019 年部門財務(wù)總收入1877.6225萬元，其中：一般公共預(yù)算1877.6225萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1877.6225萬元，其中:本年收入1877.6225萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1877.6225萬元（本級財力1877.6225萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1877.6225萬元。本級財力安排支出1877.6225萬元，其中，基本支出1877.6225萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出1240.7386萬元，社會保障和就業(yè)支出381.122萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出145.0088萬元，住房保障支出110.753萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1877.6225萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于……。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

功能科目分組，主要用于……。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

三公經(jīng)費預(yù)算0萬元，比上年0萬元減少0萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費”：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年，實現(xiàn)本部門績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款513.63萬元，無政府性基金預(yù)算。

附件：牟定縣天臺中心小學(xué)2019年部門預(yù)算公開表.xls

牟定縣天臺中心小學(xué)

2019年3月20日