牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》《農(nóng)業(yè)機(jī)械機(jī)安全監(jiān)督管理條例》、農(nóng)業(yè)部令2018年第1號、2號之規(guī)定，主要承擔(dān)我縣拖拉機(jī)的注冊登記、轉(zhuǎn)移、報廢、年度檢驗、拖拉機(jī)駕駛證考試發(fā)證工作，同時肩負(fù)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管、農(nóng)機(jī)事故處理、農(nóng)機(jī)安全宣傳教育等職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站屬農(nóng)業(yè)局下設(shè)參公管理的事業(yè)單位，編制9人，實(shí)有在職職工8人、退休人員6人

（三）重點(diǎn)工作概述

1、2018年全縣農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)事故率、重傷率、死亡率均分別控制在省州下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi)，未發(fā)生統(tǒng)計范圍內(nèi)的農(nóng)機(jī)安全事故。

2、拖拉機(jī)年度安全技術(shù)檢驗簽證率達(dá)95%以上。

3、農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛操作人員持證率達(dá)95%以上。

4、拖拉機(jī)掛牌率達(dá)95%以上。

5、縣、鄉(xiāng)、村三級農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂面達(dá)100%、鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)機(jī)操作人員責(zé)任書簽訂面達(dá)100%，

二、預(yù)算單位基本情況 我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：參公管理事業(yè)單位1個；。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財政全供養(yǎng)8人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入145.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款145.15萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入145.15萬元，其中:本年收入145.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款145.15萬元（本級財力145.15萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

2019年部門預(yù)算總支出145.15萬元。財政撥款安排支出145.15萬元，其中，基本支出145.15萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出26.34萬元，衛(wèi)生健康支出10.04萬元，農(nóng)林水支出101.16萬元，住房保障支出7.6萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出145.15萬元，項目支出0萬元）。

1、301工資福利支出128.69萬元，其中：30101基本工資26.9萬元，30102津貼補(bǔ)貼68.55萬元，30103獎金2.24萬元30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出12.67萬元，30109職業(yè)年金支出0.36萬元，30110職工基本養(yǎng)老保險6.27萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.77萬元，30112工傷保險0.32萬元。30113住房公積金7.6萬元。

2、302商品服務(wù)支出3.27萬元。其中：30201辦公費(fèi)1.19萬元，30205水費(fèi)0.21萬元，30206電費(fèi)0.11萬元，30211差旅費(fèi)0.7萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.25萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)0.63萬元，30239其他交通費(fèi)0.18萬元。

3、303對個人和家庭的補(bǔ)助13.18萬元，其中30302退休費(fèi)12.74萬元,30305生活補(bǔ)助0.44萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于……。

（二）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于……。（無）

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

功能科目分組，主要用于……。（無）

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，因無購置計劃，未編制政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

工資調(diào)整，各種支出預(yù)算增加。但公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.5萬元，原因是農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管‘放管服’改革”將業(yè)務(wù)辦理職責(zé)由地市級下放到縣級，上級主管部門檢查指導(dǎo)的工作的頻率將相應(yīng)減少。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排（無）

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站在嚴(yán)格執(zhí)行縣財政預(yù)、決算政策的前提下，本著“收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)質(zhì)高效、量力而行、盡力而為”的原則，保障本單位工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

附件：牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年預(yù)算公開表.xls

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牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站

2019年3月21日