監(jiān)督索引號53232300656900000

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

參照政府批準的“三定”方案，2019年鳳屯鎮(zhèn)重點工作任務(wù)是：負責全鎮(zhèn)境內(nèi)的黨內(nèi)事務(wù)、人大監(jiān)督動活、行政管理事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、財政事務(wù)、疫情的防控以及人口與計劃生育法律法規(guī)的宣傳、執(zhí)行及脫貧攻堅、民政救災(zāi)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

納入鳳屯鎮(zhèn)2019年度部門預(yù)算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、村委會。

（三）重點工作概述

以脫貧攻堅統(tǒng)攬經(jīng)濟社會發(fā)展全局，全力以赴穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，實現(xiàn)經(jīng)濟社會的健康發(fā)展。脫貧攻堅工作、烤煙生產(chǎn)工作、項目建設(shè)工作、固定資產(chǎn)投資工作、掃黑除惡工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共9個。其中：財政全供給單位8個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制42人。在職實有123人，其中： 財政全供養(yǎng)70人，財政部分供養(yǎng)53人。

離退休人員13人，其中： 離休0人，退休13人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入1304.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1304.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1304.51萬元，其中:本年收入1304.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1304.51萬元（本級財力1304.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1304.51萬元。財政撥款安排支出 1304.51萬元，其中，基本支出1304.51萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出355.81萬元，主要用于黨政機關(guān)的日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項支出；

文化旅游體育與傳媒支出59.65萬元，主要用于群眾文化基礎(chǔ)建設(shè)；

社會保障和就業(yè)支出180.79萬元，主要用于民政經(jīng)費支出及單位職工保險補助支出；

衛(wèi)生健康支出74.83萬元，主要用于行政、事業(yè)醫(yī)療補助經(jīng)費；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.83萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

農(nóng)林水支出459.76萬元，主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)及項目支出；

資源勘探信息等支出69.82萬元，主要用于行政單位的基本支出；

住房保障支出64萬元，主要用于機關(guān)單位職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出1049.73萬元（其中：基本支出1049.73萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出81.59萬元（其中：基本支出81.59萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助173.17萬元（其中：基本支出173.17萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年部門“三公”預(yù)算為12萬元，較上年增長11.87萬元，增幅9130.77%，原因是2018年公務(wù)用車運行維護費6萬元未納入“三公”預(yù)算。

(二)基本支出增減變化情況及原因說明

2019年我單位基本支出預(yù)算1304.5萬元，較2018年基本支出預(yù)算1060.72萬元增加了243.78萬元，同比增加22.9%。主要原因：2019年村三職干部工資預(yù)算標準提高及部分干部工資調(diào)資。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

鳳屯鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算76.26萬元，較 2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算72.8萬元增加了3.46萬元，同比增加4.5%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費59.76萬元。2018年度預(yù)算數(shù)52.33萬元，同比增幅為14.19%，預(yù)算增加原因主要是機構(gòu)改革調(diào)整和人員增加，對當期辦公費支出預(yù)算數(shù)估算過大。

2.電費2.5萬元。2018年度預(yù)算數(shù)2.34萬元，預(yù)算增幅為6.8%，預(yù)算增加原因主要是在職人員增加后辦公場所用電量增加。

3.會議費2萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)8萬元，預(yù)算增幅為75%，預(yù)算增加原因主要是2019年脫貧攻堅持續(xù)及低保工作需要會議召開宣傳政策。

4.公務(wù)接待費6萬元。2018年度預(yù)算數(shù)4.13萬元，預(yù)算增幅為45%，預(yù)算增加主要原因是各級到我鎮(zhèn)進行學習交流增多,脫貧攻堅任務(wù)重，接待次數(shù)增多。

5.公務(wù)用車維護費6萬元。2018年度預(yù)算數(shù)6萬元，較上年無增減。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

    無。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

無。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 附：鳳屯鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53232300656900111