監(jiān)督索引號53232300113100000

牟定縣政協(xié)2019年部門預算信息公開目錄

第一部分牟定縣政協(xié)2019年部門預算編制說明

第二部分牟定縣政協(xié)2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣政協(xié)2019年部門預算信息公開

為進一步做好部門預算信息公開工作，根據(jù)《牟定縣財政局關于進一步加強預算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將牟定縣政協(xié)2019年部門預算信息公開如下：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.緊扣團結民主兩大主題，圍繞中心、服務大局，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，協(xié)商議政不斷拓展，積極建言獻策及參與全縣中心工作；

2.關注民生改善，圍繞民生問題積極建言獻策，切實為群眾辦實事謀福祉，努力促進民族團結宗教和睦；

3.發(fā)揮自身優(yōu)勢，做好政協(xié)經(jīng)常性工作，認真引導政協(xié)委員撰寫提案，加大宣傳工作力度，加強文史資料征集整理工作；

4.夯實思想理論基礎，進一步發(fā)揮委員主體作用，加強政協(xié)機關作風建設。

（二）機構設置情況

牟定縣政協(xié)為獨立核算的一級預算單位，編制機構核定的人員編制17人，實有在職人員27人。即主席1人，副主席4人；正處級職級干部3人；副處級職級干部4人；主任6人、副主任1人；主任科員2人、副主任科員1人；副科職級干部1人；科員1人；駕駛員3人。財政全供養(yǎng)46人。退休18人。在編實有車輛3輛。經(jīng)費由財政全額預算撥款，實行行政單位會計制度管理和核算。

（三）重點工作概述

縣政協(xié)常委會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握團結和民主兩大主題，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局作用，著力夯實履職基礎、提高建言質量、促進民生改善、匯聚強大合力、加強自身建設，全面完成了各項任務，為推動全縣經(jīng)濟社會高質量跨越發(fā)展作出了積極貢獻。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制0人。在職實有27人，其中： 財政全供養(yǎng)46人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員18人，其中： 離休0人，退休18人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入559.36萬元，其中：一般公共預算財政撥款559.36萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入559.36萬元，其中:本年收入559.36萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款559.36萬元（本級財力559.36萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。2018年部門預算收入總計562.34萬元，2019年部門財務收入同比減少0.5%，主要原因為人員變動、退休導致工資福利收入減少。

四、預算單位支出情況

2019年部門財政撥款收入559.36萬元。財政撥款安排支出559.36萬元，其中，基本支出559.36萬元，項目支出0萬元。2018年部門預算收入總計562.34萬元，財政撥款安排支出562.34萬元，2019年財政撥款安排支出同比減少0.5%，主要原因為人員變動、退休導致工資福利支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

基本支出情況：2019年部門預算基本支出559.36萬元，其中：

一般公共服務支出—政協(xié)事務—行政運行388.97萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運轉支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休102.71萬元，主要用于我單位2019年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出48.69萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助1.22萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療23.72萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險和大病保險繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助14.74萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金29.22萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況:

工資福利支出502.39萬元（基本支出502.39萬元，項目支出0萬元）其中，基本工資110.61萬元，津貼補貼支出246.91萬元，獎金9.22萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費48.69萬元，職業(yè)年金繳費12.07萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費23.72萬元，公務員醫(yī)療補助經(jīng)費14.74萬元，其他社會保障繳費1.22萬元，住房公積金29.22萬元。

商品和服務支出16.71萬元（基本支出16.71萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費2.58萬元，水費0.3萬元，電費0.48萬元，郵電費1.92萬元，差旅費2萬元，公務接待費1萬元，工會經(jīng)費2.43萬元，公務用車運行維護費6萬元。

對個人和家庭的補助支出40.25萬元（基本支出40.25萬元），其中：退休費40.25萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2018年部門預算收入總計562.34萬元，2019年部門財務收入559.36萬元，同比減少0.5%，主要原因為人員變動、退休導致工資福利收入減少。2018年部門預算收入總計562.34萬元，財政撥款安排支出562.34萬元，2019年財政撥款安排支出同比減少0.5%，主要原因為人員變動、退休導致工資福利支出減少。

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

“三公”經(jīng)費預算情況：2019年預算公務用車運行維護費6萬元，公務接待費1萬元，較2018年無變化。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關運行經(jīng)費安排

2019年度預算合計16.71萬元，2018年度預算合計16.81萬元，機關運行經(jīng)費預算總數(shù)下降0.5%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費2.58萬元。2018年度預算數(shù)2.59元，同比減幅為0.5%，預算減少原因主要是主要變化原因為本著厲行節(jié)約的原則，辦公費較上年度減少。

2.水費0.3萬元，與2018年度預算數(shù)0.3萬元保持不變。

3.電費0.48萬元。與2018年度預算數(shù)0.48萬元保持不變。

4.郵電費1.92萬元，與2018年度預算數(shù)1.92萬元保持不變。

5.差旅費2萬元，2018年度預算數(shù)2萬元保持不變。

6.公務接待費1萬元。與2018年度預算數(shù)1萬元保持不變。

7.工會經(jīng)費2.43萬元，2018年度預算數(shù)2.43萬元保持不變。

8.公務用車運行維護費6萬元，2018年度預算數(shù)6萬元保持不變。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

按單位性質資產(chǎn)情況。我單位國有資產(chǎn)366.37萬元，占100%；資產(chǎn)構成情況。流動資產(chǎn)33.7萬元，占9.2%；固定資產(chǎn)292.49萬元，占79.83%；在建工程0萬元，占0%；長期投資0萬元，占0%；無形資產(chǎn)40.18萬元，占10.97%；其他資產(chǎn)0萬元，占0%。鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

我單位預算績效管理工作在省市財政部門指導下，績效評價管理機制不斷完善。加強了績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執(zhí)行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。建立了部門整體支出績效評價指標體系，初步建立了較為完整的績效評價指標體系。組織機構方面，建立了由辦公室牽頭，其他業(yè)務股室積極配合的工作機制，明確了各責任單位工作重點及承擔的具體工作職責；規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務，強化了預算績效在預算編制、執(zhí)行中的全過程管理。績效評價工作的開展，特別是績效評價結果的應用，對預算分配產(chǎn)生了重大影響，有利于全面提高財政資金使用的效果。通過對試點項目實施過程以及運行情況的跟蹤管理，財政部門能較全面掌握專項預算資金的具體使用情況，對資金投入、資金使用方向、項目實施產(chǎn)生的效益有了總體把握，在年度預算資金分配中掌握了主動權，預算績效目標的申報與批復，也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。

                                                           牟定縣政協(xié)

                                                          2019年3月20日

附表：         牟定縣政協(xié)2019年部門預算公開情況表.xls

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