監(jiān)督索引號53232300235700000

牟定縣文體廣電旅游局2019年部門預算公開

目錄

第一部分牟定縣文體廣電旅游局2019年部門預算編制說明

第二部分牟定縣文體廣電旅游局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產占用作用情況表

牟定縣文體廣電旅游局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責:擬訂全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權事業(yè)、產業(yè)及人才發(fā)展規(guī)劃，并指導、協調、監(jiān)督實施；傳達黨的方針、政策、路線，匡正社會風氣，引領時代風尚；完成縣委、縣政府以及有關部門交辦的工作任務等。承擔全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權工作的指導管理職責；指導管理文化藝術事業(yè)和公共文化事業(yè)，負責全縣群眾文化、專業(yè)文化、文化市場、新聞出版、版權、“掃黃”“打非”等文化工作的指導、協調和監(jiān)管；負責全縣文化市場行業(yè)監(jiān)督管理和審批；指導鄉(xiāng)村基層文化建設，組織實施文化遺產保護、傳承工作；統籌規(guī)劃全縣群眾體育、競技體育、老年體育、青少年體育發(fā)展，組織、指導相關體育活動、賽事開展；開發(fā)培育我縣體育健身項目、競技項目，指導、舉辦各類全民健身活動，推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，指導各類體育協會，負責體育社團的有關管理工作，指導青少年體育工作；承擔全縣旅行社、旅游飯店、出國（境）旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導游隊伍、旅游安全生產及特種旅游事務的管理、協調、指導工作；按有關標準監(jiān)督管理各類旅游景區(qū)（點）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游；監(jiān)督管理旅游市場秩序和服務質量；受理旅游者投訴和行政復議；組織縣域旅游資源調研、開發(fā)與保護工作，制定我縣旅游市場、旅游產品（線路）開發(fā)戰(zhàn)略；組織協調全縣的旅游宣傳促銷活動；負責旅游涉外事務和對外交流與合作；指導、組織全縣廣播電影電視宣傳業(yè)務，把握正確輿論導向和創(chuàng)作導向；負責監(jiān)管縣域廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出，監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目的收錄業(yè)務，審查廣播電視節(jié)目的內容和質量，組織推進縣域廣播電影電視的公共服務和技術革新，促進全縣廣播電視綜合覆蓋率穩(wěn)步增長。

（二）機構設置情況:牟定縣文體廣電旅游局屬牟定縣人民政府組成部門科（局）級行政單位，承擔全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權工作的指導、協調和管理職責；負責全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權事業(yè)、產業(yè)及人才發(fā)展規(guī)劃，并指導、協調、監(jiān)督和組織實施。下設8個職能股（室），即辦公室、計財股、人事股（含職改辦）、文化股、體育股（含老體協辦）、廣播電視股（含廣播電視安全播出監(jiān)管辦、廣播電視工程技術辦）、旅游股（含旅游市場開發(fā)與教育培訓股、旅游規(guī)劃發(fā)展股）、文化市場、新聞出版監(jiān)督管理股（含社文辦、“掃黃打非”辦、承擔牟定縣社會文化管理委員會辦公室的職責）。

（三）重點工作概述:1.文化方面。一是繼續(xù)貫徹落實《楚雄州現代公共文化服務體系實施意見》，鞏固示范區(qū)創(chuàng)建成果。二是認真開展免費開放工作，全面完善公共文化服務供給。三是認真組織脫貧攻堅文藝演出、三月會等各節(jié)慶節(jié)日活動，積極參加省、州文化活動匯演，大力開展廣場文化、村落文化、社區(qū)文化特色文化活動。四是充分發(fā)掘和利用豐厚的民間文化資源，努力創(chuàng)作具有時代風貌、民族特色、深受群眾喜愛的優(yōu)秀文藝作品，推出一批具有牟定優(yōu)勢的音樂、舞蹈、戲劇、小品等文化藝術精品，培育一批體現高水準、具有影響力的文化名品。五是根據文物價值和保護現狀，對文保單位開展維修保護工程，力爭半數以上的州級以上文物保護單位得到有效保護和修繕。六是認真開展好綜合文化站專項治理工作。切實推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站“五個功能室”建設，并定期免費開放使用。

2.體育方面。一是認真貫徹實施《牟定縣全民健身實施計劃（2016-2020年）》，建立和完善了青少年體育和體育事業(yè)發(fā)展基礎數據庫。舉辦牟定縣全民健身運動會暨第48屆冬季籃球錦標賽、三人籃球賽、牟定縣迷你馬拉松、2019年“七彩云南”大眾籃球爭霸賽牟定賽區(qū)比賽；開展職工文體活動、“第十一個全民健身日”活動；參加楚雄州第十屆運動會；指導7鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展豐富多彩的“全民健身日”體育活動。在全縣各有關單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展國民體質監(jiān)測，監(jiān)測人數達500人次；積極開展籃球、足球裁判員培訓和健身氣功指導員培訓。按照《牟定縣全民健身聯席會議制度》，定期召開聯席會議。二是組織參加州級舉辦的各類賽事和省級邀請賽。加強對各分會的監(jiān)督管理和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（居）委會老體協分會的指導工作。三是認真落實“810”民生工作，以“公益性、基本性、均等性、便利性”為基本要求，著力打造15分鐘健身圈，突出抓好公共文化體育服務提升工程、文化體育惠民工程的實施。

3.廣播電視方面。一是把握正確輿論導向。緊緊圍繞黨委政府中心，重點抓好脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、中華人民共和國成立70周年、做大做強正面宣傳、強化新聞立臺，改進新聞敘事方法和手段。二是講好牟定故事，展現一批高揚時代主旋律、充滿正能量的優(yōu)秀新聞作品。三是爭取“百縣萬村廣播電視應急工程縣級平臺”的項目，完善“小廣場·大喇叭”制播工作。四是加強監(jiān)管，確保安全播出工作安全平穩(wěn)運行、加大培訓力度，提高安全播出的管理和工作水平，確保安全播出。

4.旅游方面。一是加快旅游項目建設。開發(fā)和建設一批特色性、帶動性、市場性強的文化旅游重大重點項目，全力推進化佛山慶豐湖旅游基礎設施建設PPP項目，提高化佛山慶豐湖景觀價值和接待水平，打造“山上修心祈福、山下農業(yè)觀光體驗、慶豐湖休閑度假、縣城住宿娛樂”的旅游全產業(yè)鏈和旅游環(huán)線產品體系。繼續(xù)推進彝和園文化旅游項目和左腳舞山城建設項目，打造楚雄彝族文化“后花園”。著力培育生態(tài)觀光、民族文化體驗、休閑度假、康體運動、自駕游等旅游產品體系。二是培育旅游市場主體。通過組織開展餐飲美食、旅游商品、彝繡T臺秀等各類賽事，開發(fā)以牟定地方名特食品、菜肴、風味小吃等為主的特色餐飲文化體系，大力開發(fā)以彝族服飾、彝弦、民間手工藝品等為主的具有便攜性、實用性和紀念性的旅游商品和腐乳、玫瑰系列產品等為主的地方土特產品，提高全縣旅游企業(yè)整體質量和旅游產業(yè)的綜合效益。三是推動旅游全域發(fā)展。以彝和園和左腳舞山城為核心建設具有旅游服務功能的城市綜合體，推進旅游與農業(yè)、林業(yè)、水利等相關產業(yè)和行業(yè)融合發(fā)展，提升旅游供給能力，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，著力打造一批具有較高水平的特色旅游村、民族特色旅游村寨、鄉(xiāng)村旅游點，以慶豐湖彝人文化旅游景區(qū)建設項目為帶動，加快開發(fā)建設一批環(huán)境優(yōu)美、特色鮮明、功能齊全、層次較高的精品旅游農莊。四是加強旅游宣傳促銷。構建部門協作、上下聯合、內外聯動、企業(yè)參與、媒體互動的旅游宣傳營銷體系，加大“化佛靈山·左腳舞城”的宣傳力度。整合縣內眾多的節(jié)慶資源，著力培育內涵豐富、影響面廣、吸引力強、帶動性大的左腳舞文化旅游節(jié)慶活動，發(fā)揮節(jié)慶會展拉動旅游消費的重要作用。完成“一部手機游云南”建設有關工作任務，繼續(xù)做好“一部手機游云南”牟定板塊資料的質量提升和更新工作，提升旅游智慧化水平。五是提高行業(yè)管理水平。深入開展旅游市場秩序整治工作，加大聯合執(zhí)法檢查力度，嚴厲打擊涉旅違法犯罪行為，切實維護旅游市場秩序和牟定旅游形象。構建牟定旅游誠信體系，加大吃、住、行、游、購、娛等旅游要素企業(yè)標準化宣傳及評星定級工作力度，規(guī)范產業(yè)發(fā)展，提升行業(yè)服務品質。落實旅游安全生產責任制，加強重點時段和重點部位的安全生產大檢查，提高安全應急處置能力，確保旅游行業(yè)安全。

二、預算單位基本情況

我單位編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制35人。在職實有55人，其中： 財政全供養(yǎng) 55人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員20人，其中： 離休 0人，退休 20人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 877.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款877.08萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 877.08萬元，其中:本年收入877.08萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款877.08萬元（本級財力877.08萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 877.08萬元。本級財力安排支出 877.08萬元，其中，基本支出877.08萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，（主要用于文化旅游體育與傳媒支出630.87萬元；社會保障和就業(yè)支出132.43萬元；衛(wèi)生健康支出62.62萬元；住房保障支出51.16萬元）。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，（其中：基本支出877.08萬元；項目支出0萬元）；301工資福利支出798.4，其中30101基本工資181.78萬元，30102津貼補貼327.46萬元，30103獎金6.97萬元，30107績效工資71.2萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費85.27萬元，30109職業(yè)年金繳費3.81萬元，30110職工基醫(yī)療保險繳費41.35萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費21.26萬元，30112其他社會保障繳費2.13萬元，30113住房公積金51.16萬元，30199其他工資福利支出6萬元；302商品和服務支出27.48萬元，其中30201辦公費17.22萬元，30228工會經費4.26萬元，30231公務用車運行維護費6萬元；303對個人和家庭補助51.2萬元，其中30302退休費40.51萬元，30305生活補助10.69萬元；

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無此項內容

（三）按既定政策標準測算補助事項

無此項內容。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）在職人員及退休人員增減變動；

2017年末在職54人,退休20人；2018年末在職55人,退休19人；同上年對比在職增加1人,退休死亡減少1人。

（二）社會保障和就業(yè)支出繳費基數增大，預算增加；

2019年預算收入132.43萬元，2018年預算收入127.93萬元，同比增幅為3.52%，預算增加主要原因是工資增加，繳費基數調整導致預算增加。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出繳費基數增大，預算增加；

2019年預算收入62.62萬元，2018年預算收入59.05萬元，同比增幅為6.04%，預算增加主要原因是工資增加，繳費基數調整導致預算增加。

（四）住房保障支出繳費基數增大，預算增加；

2019年預算收入51.16萬元，2018年預算收入48.22萬元，同比增幅為6.1%，預算增加主要原因是工資增加，繳費基數調整導致預算增加。

（五）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年我單位“三公”經費支出預算合計8.25萬元，2018年“三公”經費支出預算8.25萬元，較2018年減少了0萬元，增長0%。具體是：

1. 公務接待費2.5萬元。與2018年度預算數2.5萬元增加了0萬元。同比增長0%，主要原因：落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，控制單位支出。

2.公務用車運行維護費6萬元， 2018年度預算數6萬元，增加0萬元。同比增加0%，主要原因：2019年度機構改革，本單位部分職能劃轉到了其它單位，職能和人員減少降低了單位運行成本。

3、因公（出國）出境費預算0萬元，與上年持平。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.【一般公共預算收入】:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

2.【三公經費】:“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

3.【政府采購】:政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

4.【公共文化服務體系】:面向大眾的公益性的文化服務體系。主要包括先進文化理論研究服務體系、文藝精品創(chuàng)作服務體系、文化知識傳授服務體系、文化傳播服務體系、文化娛樂服務體系、文化傳承服務體系、農村文化服務體系等七個方面。先進文化理論研究服務體系在公共文化服務體系中具有引導性意義。

5.【國民體質監(jiān)測】:國家為系統掌握國民體質狀況，以抽樣調查的方式，按照國家頒布的國民體質監(jiān)測指標，在全國范圍內定期對監(jiān)測對象進行統一測試和對監(jiān)測數據進行分析研究的工作。

6.【廣播電視“村村通”】:廣播電視村村通工程是為了解決廣播電視信號覆蓋“盲區(qū)”農民群眾收聽廣播、收看電視問題而由國家組織實施的一項民心工程，從1998年開始實施。村村通網絡廣播系統通過現代通訊技術，把全市各村的大喇叭進行聯網，實現多級管理和信息的實時發(fā)布，“村村通廣播”是政府部門與農民之間溝通的紐帶和橋梁。通過它不僅可傳播農業(yè)知識與技術，還可以把國家的農業(yè)政策、農民政策、農村政策傳達給廣大的農民，把政府想做、要做的事情告訴農民。使科技信息服務三農，收聽就有收獲。提高農民的政治意識，加強農村精神文明建設。

7. 【一部手機游云南】:一部手機游云南app是一個由云南省旅游局、騰訊公司聯合打造的全域旅游智慧平臺。通過一部手機游云南app，希望能更好地實現旅游服務、旅游管理、旅游營銷、旅游體驗智能化，真正讓游客一機在手，說走就走、說游就游，真正實現游客體驗自由自在、政府服務無處不在。

（二）機關運行經費安排

2019年度機關運行經費預算收入27.48萬元，2018年度預算收入26.84萬元，較上年增加0.64萬元，增長幅2.38%，具體數據與2018年度預算數對比情況如下：

1.辦公費9.97萬元。2018年度預算數11.09萬元，同比減幅為10.1%，預算減少原因主要是行政成本控制，對辦公支出預算數估算過大。

2.會議費0.5萬元。2018年度預算數0.2萬元，同比增幅為150%，預算增加原因主要是充分考慮文化旅游工作會議及行政執(zhí)法、旅游行業(yè)管理等工作實際需要而進行預算。

3.維修維護費0.2萬元。2018年度預算數0.3萬元，同比減幅為33.33%，預算減少原因主要是對維修維護支出預算數估算過大。

4.公務接待費2.5萬元。2018年度預算數2.5萬元，無增減變化。

5.培訓費0.4萬元。2018年度預算數為0萬元，同比增幅為0%，預算數增加原因主要是根據省州要求需對從事文化旅游工作人員業(yè)務培訓全覆蓋，參訓人員將大幅度增加的實際情況作出的預算數。

6.手術費0.3萬元。2018年度預算數為0.3萬元，同比上年度無增減變化。

7.水費0.5萬元。2018年度預算數0.5萬元，同比上年度無增減變化。

8.勞務費0.2萬元。2018年度預算數為0.2萬元，無增減變化。

9.印刷費0.2萬元。2018年度預算數為0.2萬元，同比上年度無增減變化。

10.郵電費2萬元。2018年度預算數為1.8萬元，同比增幅為11.11%，預算數增加主要原因是職能股室增加、人員增加，相應的電話費、網絡費增加。

11.工會經費4.26萬元。2018年度預算數為4.02萬元，同比增幅為5.97%，預算數增加主要原因是根據2018年度實際支出數進行預算。

12.三公經費8.5萬元。2018年度預算數為8.5萬元，同比上年度無增減變化。

（三）國有資產占用情況

鑒于戳至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年結算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

2019年，實現本部門績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算877.08萬元，結合部門實際，不斷夯實基礎，扎實抓好文化、體育、廣播電視、旅游等各項常規(guī)工作和重點項目。積極向上爭取項目資金，不斷提升文化綜合實力，社會主義核心價值體系深入人心，公共文化服務體系日益完善，地域文化和民族文化特色彰顯，文化軟實力明顯增強，全民健身氛圍不斷增強，各族人民的思想道德素質和科學文化素質明顯提高，文化大發(fā)展大繁榮格局基本形成。通過打造縣城至化佛山旅游片區(qū)綜合開發(fā)，努力把旅游業(yè)培育成為全縣的支柱產業(yè)和人民群眾更加滿意的現代服務業(yè)。

附件：       201001牟定縣文體廣電旅游局2019年部門預算公開版_2019031402444820190320061013493.xls

                                                   牟定縣文體廣電旅游局

                                                       2019年3月15日

監(jiān)督索引號53232300235700111