目錄

第一部分牟定縣信訪局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預算單位基本情況；

三、預算單位收入情況；

四、預算單位支出情況；

五、省對下專項轉移支付情況；

六、政府采購預算情況；

七、預算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣信訪局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣信訪局2019年部門預算信息公開情況說明

一、部門基本情況

（一）工作職能

縣委、縣政府信訪局，是縣委、縣政府主管全縣信訪工作的職能機構。其主要職能是：

1、貫徹落實黨和國家信訪工作政策、法規(guī)；根據(jù)縣委、縣政府和省州信訪局的工作部署，提出全縣信訪工作意見，并組織實施；開展社情民意調研，提出信訪工作建議。

2、代表縣委、縣政府受理人民來電、來信，接待人民來訪。

3、承辦中央和國家機關、國家信訪局，省委和省政府領導、省信訪局，州委和州政府領導、州信訪局，縣委、縣政府領導和縣委辦、縣政府辦批辦、交辦的群眾信訪事項。

4、協(xié)調縣人大、縣政協(xié)、縣紀委的信訪工作；協(xié)調處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪案件。

5、指導全縣信訪工作；負責組織縣對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的信訪工作目標管理考核工作；做好全縣信訪隊伍建設、人員培訓工作。

6、負責管理和轉、交辦理云南省信訪信息系統(tǒng)內(nèi)信訪事項，人民網(wǎng)留言及書記、縣長信箱。

7、完成縣委、縣政府領導及兩辦領導交辦的其它工作。

（二）機構情況及增減變動原因

牟定縣委縣政府信訪局自2002年11月成立以來，有獨立核算機構1個。為認真貫徹落實《中共楚雄州委關于進一步加強新形勢下群眾工作的實施意見》（楚發(fā)〔2011〕6號）、《楚雄州機構編制委員會關于設立縣市黨委群眾工作局的通知》（楚編發(fā)[2011]20號）精神，結合我縣實際，經(jīng)2011年8月25日縣機構編制委員會第八次全體會議研究決定，設立牟定縣委群眾工作局，與縣信訪局一套班子，兩塊牌子。

（三）人員情況及增減變動原因

縣委縣政府信訪局按照《關于核定〈縣委、縣政府信訪局人員編制〉的通知》（牟編字[2002]64號），縣委、縣政府信訪局屬參照政府直屬行政機構，機構級別為正科級，領導職數(shù)為一正一副，核定編制6名（其中：行政編制3名，參照公務員管理事業(yè)編制2名，工勤編制1名）。根據(jù)2006年6月21日，牟定機構編制委員會文件《關于重新確定縣級機關部分單位人員編制的通知》（牟編發(fā)[2006]10號），對縣級單位人員編制重新確定如下：核定人員編制9名（其中：行政編制3名，事業(yè)編制5名，工勤編制1名）。2011年8月26日，牟定機構編制委員會文件《關于設立牟定縣委群眾工作局的通知》（牟編發(fā)[2011]9號），縣機構編制委員會第八次全體會議研究決定，設立牟定縣委群眾工作局，與縣信訪局一套班子，兩塊牌子?？h委群眾工作局機構規(guī)格為正科級，列縣委工作部門。核定縣委縣政府信訪局、縣委群眾工作局正科級領導職數(shù)1名，副科級領導職數(shù)3名，人員編制在縣信訪局內(nèi)部調整使用。2013年1月25日，牟定縣機構編制委員會文件《關于下達縣委縣政府信訪局行政編制的通知》（牟編發(fā)[2013]4號），縣機構編制委員會第十三次全體會議研究決定，下達縣委縣政府信訪局（縣委群眾工作局）行政編制3名。此次編制下達后，縣信訪局（縣委群眾工作局）有行政編制6名。根據(jù)2018年1月，牟編辦通【2018】3號文件《中共牟定縣委機構編制辦公室關于調整明確縣紀委派駐機構編制的通知，經(jīng)牟定縣機構編制委員會第31次會議研究，縣信訪局調整劃轉紀委派駐機構行政編制1名，此次編制調整劃轉后縣委縣政府信訪局（縣委群眾工作局）有行政編制5名。年末有在職人員10人。

二、預算單位基本情況

我局編制2019年部門預算單位共1個，屬財政全供給單位部門基本情況如下：

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人，機關工人編制1人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人。

退休人員1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入183.10萬元，比2018年減少3.96萬元，減少的原因是項目經(jīng)費為列入收入預算總額。其中：一般公共預算183.10萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入183.10萬元，比2018年減少3.96萬元，減少的原因是項目經(jīng)費為列入收入預算總額。其中:本年收入183.10萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款183.10萬元（本級財力183.10萬元）。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出183.10萬元，比2018年減少3.96萬元，減少的原因是項目經(jīng)費為列入收入預算總額。本級財力安排支出183.10萬元，預算總支出中基本支出183.10萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—其他共產(chǎn)黨事務支出—行政運行139.95萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運轉支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休費2.15萬元—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.35萬元—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.83萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出和退休人員離退休費和職業(yè)年金。

財政對其他社會保險基金的支出—財政對工傷保險基金的補助0.43萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療8.25萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助3.73萬元，主要用于我單位在職和退休人員2019年度集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金10.41萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（到部門經(jīng)濟分類款級）

工資福利支出175.08萬元（基本支出175.08萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資38.37萬元，津貼補貼支出92.51萬元，獎金3.20萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.35萬元，職業(yè)年金繳費0.83萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費8.25萬元，公務員醫(yī)療補助經(jīng)費3.73萬元，其他社會保障繳費0.43萬元，住房公積金10.41萬元。

商品和服務支出5.43萬元（基本支出5.43萬元），其中，辦公費1.05萬元，水費0.25萬元，電費0.21萬元，郵電費0.10萬元，物業(yè)管理費0.07萬元，差旅費0.40萬元，公務接待費0.50萬元，工會經(jīng)費0.85萬元，公務用車運行維護費2萬元。

對個人和家庭的補助支出—退休費2.23萬元。

資本性支出0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額2.30萬元，其中公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出0.30萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.20萬元，減少的主要原因是減少公務接待。具體情況如下：

1、因公出國（境）費無。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年無購置公務用車，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元。其中：運行維護費2萬元，比2018年預算增減0萬元。

3、公務接待費

2019年預計執(zhí)行國內(nèi)公務接待20批次，90人次，接待費開支0.30萬元。公務接待費比2018年預算數(shù)減少0.20萬元，減少的主要原因是減少公務接待。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2019年省對下轉移支出項目支出預算32.00萬元。

（二）與中央配套事項

本單位2019年中央配套特殊疑難信訪問題專項資金32.00萬元。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2019年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年本單位無采購預算事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

2019年我單位基本支出預算183.10萬元，較2018年基本支出預算187.06萬元減少3.96萬元，減少的原因是項目經(jīng)費為列入收入預算總額。

（二）項目支出預算變動的主要原因

本單位2019年沒有項目支出。

八、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

2019年機關運行經(jīng)費預算總額為5.91萬元，比2018年增加0.48萬元，增加的原因是辦公費、水費、電費、郵電費、工會經(jīng)費增加。其中，辦公費1.54萬元，水費0.05萬元，電費0.31萬元，郵電費0.29元，物業(yè)管理費0.07萬元，差旅費0.48萬元，公務接待費0.30萬元，工會經(jīng)費0.87萬元，公務用車運行維護費2萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，我單位共有國有資產(chǎn)52.09萬元，一是車輛數(shù)量1輛，價值25萬元；二是其他固定資產(chǎn)27.09萬元(按照資產(chǎn)的大類進行說明)。

（三）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三 公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其 他費用。

附件：牟定縣信訪局2019年預算公開表.xls

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牟定縣信訪局

2019年3月21日