牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 目錄 第一部分牟定職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 一、基本職能及主要工作 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 八、其他公開(kāi)信息 第二部分牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算表 一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表 二、部門(mén)收入總體情況表 三、部門(mén)支出總體情況表 四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表 五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表 六、部門(mén)基本支出情況表 七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類) 九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá)) 十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá)) 十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表 十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 一、基本職能及主要工作 (一)部門(mén)主要職責(zé) (一)培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才,提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)。 (二)文秘、財(cái)會(huì)、烹飪等專業(yè)高中、初中學(xué)歷教育,相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)位于牟定縣城西北方,距縣城3公里。我校共開(kāi)設(shè)5個(gè)專業(yè);共有20個(gè)教學(xué)班,共有學(xué)生546名 ;事業(yè)編制人數(shù)64人,實(shí)際在職職工共有62人,其中有5名工人,共有退休職工11人,遺屬補(bǔ)助人數(shù)4人;公務(wù)用車(chē)編制數(shù)1輛,實(shí)際使用公務(wù)用車(chē)1輛。 (三)重點(diǎn)工作概述 1.加強(qiáng)德育建設(shè),突出德育實(shí)效性。 2.加強(qiáng)養(yǎng)成教育,凈化校園風(fēng)氣。 3.優(yōu)化學(xué)生管理,密切家校溝通。 4.實(shí)施了“充電工程”,抓實(shí)“校本培訓(xùn)”。 5.加大宣傳力度,努力完成了招生任務(wù)。 6.全面實(shí)施學(xué)校規(guī)模發(fā)展,加快縣級(jí)職教中心建設(shè)。 7.多措并舉,加強(qiáng)和諧校園建設(shè)。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位1個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下: 在職人員編制64人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制64人。在職實(shí)有62人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 62人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。 離退休人員11人,其中: 離休 0人,退休11人。 車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛。 三、預(yù)算單位收入情況 (一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況 2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入950.27萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款950.27萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。 (二)財(cái)政撥款收入情況 2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 950.27萬(wàn)元,其中:本年收入950.27萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款950.27萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力950.27萬(wàn)元,專項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年部門(mén)預(yù)算總支出 950.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 950.27萬(wàn)元,其中,基本支出950.27萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。 (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況 功能科目分組,主要用于教育支出669.48萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出139.98萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出75.81萬(wàn)元,住房保障支出65萬(wàn)元。 (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 經(jīng)濟(jì)科目分組,一般公共預(yù)算950.28萬(wàn)元,其中主要用于職工福利支出912.55萬(wàn)元(其中:基本支出912.55萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),商品和服務(wù)支出10.69萬(wàn)元(其中:基本支出10.69萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元),對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.04萬(wàn)元(其中:基本支出27.04萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 (本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化):無(wú)。 (一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為:金額0萬(wàn)元。 (二)與中央配套事項(xiàng):無(wú)。 (三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng):無(wú)。 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況: 無(wú)。 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明:2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.3萬(wàn)元,2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.15萬(wàn)元,減少0.15萬(wàn)元。減少原因是按縣級(jí)公務(wù)接待要求規(guī)范了接待事項(xiàng)。 八、其他公開(kāi)信息 (一)專業(yè)名詞解釋: 【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。 【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費(fèi)】 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。 【政府采購(gòu)】 政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式,使用財(cái)政性資金,以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。 (三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排: 本部門(mén)為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 (四)本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明: 因我縣財(cái)政較為困難,除保障人員基本支出外,未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出,因此我單位在編制2019年部門(mén)預(yù)算時(shí),未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。 附件:牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xls 牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 2019年3月19日 |