監(jiān)督索引號53232300124100000

        目      錄

   第一部分  牟定縣檔案局2019年部門預算編制說明

   一、基本職能及主要工作

  （一）部門主要職能

  （二）機構設置情況

  （三）重點工作概述

   二、預算單位基本情況

   三、預算單位收入情況

  （一）部門財務收入情況

  （二）財政撥款收入情況

   四、預算單位支出情況

  （一）本級財力支出按功能科目分類情況

  （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

  （三）“三公”經(jīng)費預算情況說明

  五、省對下專項轉移支付情況

  （一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

  （二）與中央配套事項

  （三）按既定政策標準測算補助事項

  六、政府采購預算情況

  七、預算收支增減變化情況說明

  八、其他公開信息

 （一）專業(yè)名詞解釋

 （二）機關運行經(jīng)費安排

 （三）國有資產(chǎn)占用情況

（四）本部門預算績效情況說明

 第二部分  牟定縣檔案局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣檔案局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣檔案局為參公管理事業(yè)單位，行使對全縣檔案行政管理和做好黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位和其它組織檔案的接收、整理、保管、統(tǒng)計、提供利用等工作的職能。

（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《云南省檔案條例》及相關的配套法規(guī)。

（2）按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領導下，履行對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實施業(yè)務監(jiān)督與檢查指導。

（3）根據(jù)國家和上級業(yè)務部門的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。

（4）依法獨立或與有關執(zhí)法部門配合查處檔案事務中的違法案件。

（5）組織開展對全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務培訓，負責對全縣檔案專業(yè)技術職務的初審上報、評審及檔案學術活動的組織工作。

（6）在維護黨和國家歷史真實面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關的資料，維護檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項工作服務。

（7）依據(jù)《中華人民共和國檔案法》《云南省檔案條例》，組織接收、征集進館的檔案和資料。

（8）根據(jù)上級檔案行政管理部門的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務規(guī)范，并組織實施。

（9）對館藏檔案、資料進行規(guī)范化整理、科學化管理和安全保管，保護和搶救國家珍貴檔案。

（10）建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡化建設。

（11）對保管期限已滿的檔案進行鑒定，及時準確地統(tǒng)計到期檔案。

（12）審查應開放檔案，依法向社會開放到期應開放的檔案。

（13）參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。

（14）做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。

（二）機構設置情況

牟定縣檔案局為參公管理事業(yè)單位，設辦公室、檔案管理保護利用股、檔案業(yè)務監(jiān)督指導股3個內(nèi)設機構，年內(nèi)機構無增加變動；檔案局核定事業(yè)編制9人，2018年現(xiàn)有在職人員10人，退休人員4人。

（三）重點工作概述

1.加強依法治檔，提高檔案法治水平。一要開展檔案普法工作；二要加強檔案信息公開工作；三要加強依法管檔工作。

   2.積極主動作為，促進檔案科學規(guī)范。一要繼續(xù)加強檔案規(guī)范化管理。二要加強重點建設項目檔案的管理。三要加強民生檔案的收集管理。

3.拓展服務廣度，深化檔案資源建設。一要重點抓好立卷歸檔工作；二要持續(xù)抓好檔案接收工作；三要積極開展檔案征集工作；四要開展檔案的搶救保護和開發(fā)利用工作。

4.積極探索實踐，推動檔案信息建設。一要繼續(xù)實施縣數(shù)字檔案館建設。二要開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門數(shù)字檔案室建設探索。三是有序開展電子檔案異地備份工作。

5.狠抓安全責任，構建檔案安全體系。一是縣檔案館要加大新館的設施設備配備完善，實行24小時值班監(jiān)守；二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要設立專用的檔案室，檔案室不能在頂樓或底層，配備必要的消防等安全管理設備，要能容納本單位10年內(nèi)所形成的檔案資料。三要建立完善各項安全管理制度。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個（為參公管理事業(yè)單位）。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：事業(yè)編制9人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人。

離退休人員 4人，其中：退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入175.90萬元，其中：一般公共預算 175.90萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入175.90萬元，其中:本年收入175.90萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款175.90萬元（本級財力175.90萬元）。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出175.90萬元。本級財力安排支出175.90萬元，其中，基本支出175.90萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—檔案事務—行政運行126.89萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運轉支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休8.75萬元，主要用于我單位2019年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.34萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.68萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的職業(yè)年金支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助0.41萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療7.92萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助4.12萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務員醫(yī)療補助支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金9.8萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出163.19萬元（基本支出163.18萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資35.50萬元，津貼補貼支出82.49萬元，獎金2.67萬元，績效工資2.25萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.34萬元，職業(yè)年金繳費1.68萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費7.92萬元，公務員醫(yī)療補助經(jīng)費4.12萬元，其他社會保障繳費0.41萬元，住房公積金9.8萬元。

商品和服務支出3.98萬元（基本支出4.24萬元），其中，辦公費0.66萬元，印刷費0.08萬元，水費0.31萬元，電費0.4萬元，差旅費1.0萬元，維修（護）費0.08萬元，會議費0.13萬元，培訓費0.1萬元，公務接待費0.40萬元，工會經(jīng)費0.82萬元。

對個人和家庭的補助支出8.74萬元（基本支出6.92萬元），其中，退休費8.59萬元，生活補助0.15萬元。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2019年無省對下轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2019年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2019年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

本單位2019年無政府采購預算情況。

七、基本支出預算變動的主要原因

2019年我單位基本支出預算175.90萬元，較2018年基本支出預算193.95萬元減少了18.05萬元。減少的主要原因是人員減少，單位基本支出減少，預算減少。

“三公”經(jīng)費預算情況說明。2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額0.40萬元，其中公務接待費支出0.40萬元。比上年0.45萬元減少0.05萬元，降幅11.11%，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排

2019年機關運行經(jīng)費預算總額為3.98萬元，較2018年度機關運行經(jīng)費預算支出4.24萬元減少0.26萬元，主要原因分析是因為壓縮“三公”經(jīng)費支出和人員減少（退休1人）相關費用支出也相應減少。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預算數(shù)對比情況如下：

   1.辦公費0.66萬元。2018年預算數(shù)0.52萬元，同比增幅為21.21%，預算增加原因是對比2018年辦公費結算數(shù)0.79萬元做適當增加；

   2.印刷費0.08萬元。2018年預算數(shù)0.11萬元，同比減幅為27.27%，預算減少原因是對比2018年預算數(shù)做適當減少；

3.水費0.31萬元。2018年預算數(shù)0.2萬元，同比增幅為35.48%，預算增加原因是在檔案館辦公的2018年檔案整理機構增加了4家，人員增加導致用水量增加；

4.電費0.4萬元。2018年預算數(shù)0.2萬元，同比增幅為50%，預算增加原因是在檔案館辦公的2018年檔案整理機構增加了4家，人員機構增加導致用電量增加，另外廉政教育基地使用頻率增加也使實際承擔電費增加；

5.差旅費1.0萬元。2018年預算數(shù)1.3萬元，同比減幅為23.08%，預算減少原因是對比2018年差旅費結算數(shù)0.51萬元作壓縮；

6.維修（護）費0.08萬元。2018年預算數(shù)0.1萬元，同比減幅為20%，預算減少原因是對比2018年預算數(shù)做適當壓縮；

7.會議費0.13萬元。2018年預算數(shù)0.12萬元，同比增幅為7.69%，預算增加原因是對比2018年會議費預算數(shù)作適當增加；

8.培訓費0.1萬元。2018年預算數(shù)0.4萬元，同比減幅為75%，預算減少原因是對比2018年培訓費結算數(shù)0.16萬元做減少；

9.公務接待費0.40萬元。2018年預算數(shù)0.45萬元，同比減幅為11.11%，預算減少原因是對比2018年公務接待費預算上做逐年減少；

10.工會經(jīng)費0.82萬元。2018年預算數(shù)0.85萬元，同比減幅為3.53%，預算減少原因是對比2018年工會經(jīng)費預算做適當壓縮。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)1217.51萬元。其中流動資產(chǎn)30.06萬元，固定資產(chǎn)1184.11萬元，無形資產(chǎn)3.33萬元。

（四）本部門預算績效情況說明

牟定縣檔案局2019年部門預算總支出175.90萬元。本級財力安排支出175.90萬元，其中，基本支出175.90萬元。主要圍繞以下績效目標開展工作：實施好我縣的檔案事業(yè)“十三五”規(guī)劃，圍繞構建和諧社會，拓寬檔案工作服務面，加大檔案執(zhí)法力度，加強檔案業(yè)務指導，扎實推進檔案館基礎工作，充分發(fā)揮服務功能，努力提高服務水平和質量，務實創(chuàng)新，認真履職，不斷促進全縣檔案事業(yè)持速健康發(fā)展。

  （一）加強依法治檔，提高檔案法治水平。開展檔案普法工作，加強檔案信息公開工作，加強依法管檔工作。

 （二）積極主動作為，促進檔案科學規(guī)范。繼續(xù)加強檔案規(guī)范化管理，加強重點建設項目檔案的管理，加強民生檔案的收集管理。  

  （三）拓展服務廣度，深化檔案資源建設。重點抓好立卷歸檔工作，持續(xù)抓好檔案接收工作，積極開展檔案征集工作，開展檔案的搶救保護和開發(fā)利用工作。

  （四）積極探索實踐，推動檔案信息建設。繼續(xù)實施縣數(shù)字檔案館建設，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門數(shù)字檔案室建設探索，有序開展電子檔案異地備份工作。

  （五）狠抓安全責任，構建檔案安全體系。縣檔案館加大新館的設施設備配備完善，認真落實設施設備經(jīng)費；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要設立專用的檔案室，要建立完善管理制度。

  （六）加強自身建設，提高檔案干部能力。要提高檔案干部的政治素質，提升檔案干部的業(yè)務水平，增強檔案干部的整體活力。

附件：      204001牟定縣檔案局_公開版2019031803065220190320040048720.xls

                                   

                                                                                                        牟定縣檔案局

                                                                                                                                                                   2019年3月20日

監(jiān)督索引號53232300124100111