監(jiān)督索引號(hào)53232300121800111

中共牟定縣委政策研究室2019年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分中共牟定縣委政策研究室2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分中共牟定縣委政策研究室2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

中共牟定縣委政策研究室2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

調(diào)查關(guān)切全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問(wèn)題，研究新對(duì)策和建議，為縣委、縣政府決策當(dāng)好參謀助手；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)部門(mén)推進(jìn)全面深化改革工作，抓好重點(diǎn)改革方案的制定和改革措施落實(shí)的督察；組織、協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村“三資、五金”管理農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口轉(zhuǎn)變城鎮(zhèn)居民工作及鄉(xiāng)村振興工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣委政研室核編8人，實(shí)有干部職工14人，2018年末有在職人員14人，其中：公務(wù)員12人，工勤人員2人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為主任1人，副主任3人。有財(cái)政供養(yǎng)退休人員3人。內(nèi)設(shè)4個(gè)股室，分別是辦公室、改革調(diào)研股、項(xiàng)目股、督導(dǎo)股。2018年無(wú)人員變化。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年，縣委政研室履行好政研職能，服務(wù)全縣工作決策和部署，完成調(diào)研課題12個(gè)，編發(fā)《牟定政研》7期，參與縣委重大報(bào)告和文件起草3次，完成脫貧攻堅(jiān)典型材料5篇，積極發(fā)揮以文輔政，決策參謀作用；履行改革職能，推動(dòng)全縣試點(diǎn)改革落實(shí)。全年召開(kāi)深改組會(huì)議6次，審議通過(guò)19項(xiàng)改革性文件，制定改革性文件65個(gè)，開(kāi)展改革“三督三察”10多批次，編發(fā)《改革快報(bào)》11期，切實(shí)抓好重點(diǎn)改革方案的制定和改革措施落實(shí)的督察，改革工作取得突破；切實(shí)發(fā)揮“三農(nóng)”工作統(tǒng)籌安排作用，抓好全縣有關(guān)“三農(nóng)”工作部署，緊扣農(nóng)業(yè)農(nóng)村實(shí)際，組織協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門(mén)完成土地經(jīng)營(yíng)權(quán)登記、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)機(jī)綜合治理和改革；脫貧攻堅(jiān)工作開(kāi)展以來(lái)，緊扣兩不愁三保障，結(jié)合單位實(shí)際，以脫貧攻堅(jiān)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為動(dòng)力，以特困群體為重點(diǎn)，因村施策、因戶(hù)施法，脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)有效推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 289.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款247.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)41.68萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 289.65萬(wàn)元，其中:本年收入247.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)41.68萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款184.93萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力184.93萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 247.97萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 247.97萬(wàn)元，其中，基本支出247.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出184.93萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.65萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出16.45萬(wàn)元、住房保障支出13.94萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組:工資福利支出234.08萬(wàn)元，其中基本工資50.57萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼122.78萬(wàn)元，獎(jiǎng)金4.21萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.23萬(wàn)元，職業(yè)年金2.32萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.14萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.32萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.58萬(wàn)元，住房公積金13.94萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出7.48萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)0.32萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.0萬(wàn)元，水費(fèi)0.2萬(wàn)元，電費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，退休費(fèi)6.41萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)無(wú)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入247.99萬(wàn)元，比上年235.56萬(wàn)元增加12.43萬(wàn)元。2019年部門(mén)預(yù)算總支出 247.99萬(wàn)元，比上年235.56萬(wàn)元增加12.43萬(wàn)元。主要原因是年度內(nèi)人員工資增加，各類(lèi)社會(huì)保障繳費(fèi)比例提高，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，退休費(fèi)提高。

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年，部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，在2018年基礎(chǔ)上減少5千元，主要是公務(wù)接待減少。具體是，公務(wù)用車(chē)預(yù)算2萬(wàn)元，與上年持平；因公出國(guó)境預(yù)算0元，與上年持平；公務(wù)接待預(yù)算減少5千元，主要是年度內(nèi)壓縮公務(wù)接待支出。

（二）基本預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)基本預(yù)算總支出 247.99萬(wàn)元，比上年235.56萬(wàn)元增加12.43萬(wàn)元。主要原因是年度內(nèi)人員工資增加，各類(lèi)社會(huì)保障繳費(fèi)比例提高，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，退休費(fèi)提高。

（三）部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年機(jī)構(gòu)改革后，單位“農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室”職能劃出本單位、新農(nóng)村省級(jí)重點(diǎn)村建設(shè)項(xiàng)目年度不再實(shí)施，固項(xiàng)目預(yù)算較上年度9萬(wàn)元減少2萬(wàn)元。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出： 指國(guó)家財(cái)政將籌集起來(lái)的資金進(jìn)行分配使用，以滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國(guó)土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年度預(yù)算合計(jì)7.48萬(wàn)元，2018年度預(yù)算合計(jì)7.38萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)增幅為1.3%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)0.32萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)1.46萬(wàn)元，同比上年減幅為78%，預(yù)算減少原因主要是2017年末至2018年初印刷費(fèi)支出1 萬(wàn)元，對(duì)當(dāng)期辦公費(fèi)支出預(yù)算數(shù)估算過(guò)小，2019年預(yù)算數(shù)根據(jù)2018年實(shí)際支出數(shù)適當(dāng)調(diào)增，故辦公費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

2.水費(fèi)0.2萬(wàn)元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.35萬(wàn)元，預(yù)算減幅為42.8%，預(yù)算減少原因主要是與縣委大院共用單位承擔(dān)水費(fèi)比例略減。

3.電費(fèi)0.3萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)0.45萬(wàn)元，預(yù)算減幅為42.8%，預(yù)算減少原因主要是與縣委大院共用單位承擔(dān)水費(fèi)比例略減。

4.郵電費(fèi)2萬(wàn)元，2018年度預(yù)算數(shù)0.75萬(wàn)元，預(yù)算增幅為62.5%，預(yù)算增加原因主要是2018年度電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)繳費(fèi)因單位新增了深化改革辦等辦公室后實(shí)際支出數(shù)增加，故2019年預(yù)算基數(shù)為2018年實(shí)際支出數(shù)。

5.差旅費(fèi)0萬(wàn)元， 2018年度預(yù)算數(shù)1.28萬(wàn)元，預(yù)算減幅為128%，預(yù)算減少原因主要是2019年度差旅費(fèi)在其它項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)進(jìn)行預(yù)算。

6.公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。與2018年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元相比增幅0.5萬(wàn)元，主要是2018年公務(wù)接待費(fèi)考慮在辦公費(fèi)里，沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算。

7.工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.16萬(wàn)元， 2018年度預(yù)算數(shù)1.09萬(wàn)元，預(yù)算增幅為6.4%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度實(shí)際支出數(shù)進(jìn)行預(yù)算。

8.其他交通費(fèi)用2萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，無(wú)增減。

9.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.41萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)為6.72萬(wàn)元，預(yù)算減幅為4.6%，減少預(yù)算數(shù)的原因主要是年度內(nèi)社保部門(mén)調(diào)整了統(tǒng)籌外退休費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年國(guó)有資產(chǎn)總額 79.53萬(wàn)元，其中，現(xiàn)金0.07萬(wàn)元、銀行存款41.61萬(wàn)元、固定資產(chǎn)38萬(wàn)元。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   2019年，我單位部門(mén)預(yù)算本著加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性、合理性，提高財(cái)政資金使用效率。在保障民生和運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，保障項(xiàng)目常規(guī)預(yù)算支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，各項(xiàng)預(yù)算在2018年基礎(chǔ)上有所減少。

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：          中共牟定縣委政策研究室2019年部門(mén)預(yù)算表.xls

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