牟定縣人民醫(yī)院2019年預(yù)算編制說明

目錄

第一部分牟定縣人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣人民醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

2.在牟定縣人民政府及衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的領(lǐng)導(dǎo)下，為全縣人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

3.承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作。

4.執(zhí)行各級(jí)各部門下達(dá)的方針政策及要求，組織醫(yī)院職工繼續(xù)教育，努力推進(jìn)我院人才培養(yǎng)及為基層培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員。

5.承辦牟定縣人民政府及衛(wèi)生和計(jì)劃生育局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣人民醫(yī)院現(xiàn)有在職職工175人，離休1人，退休101人，享受遺屬補(bǔ)助人員3人，車輛5輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.完善衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，健全完善醫(yī)療服務(wù)體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足全縣人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。

2.加強(qiáng)服務(wù)體系建設(shè)，提高突發(fā)事件應(yīng)急處置能力，建立機(jī)構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運(yùn)轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療服務(wù)體系。

3.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強(qiáng)醫(yī)院對(duì)口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)步伐，加大衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學(xué)歷機(jī)構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊(duì)伍。

4.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。

5.加快醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展,實(shí)施醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善醫(yī)院機(jī)構(gòu)配套建設(shè)，全面提高醫(yī)院機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力，以緩解全縣人民群眾就醫(yī)難的問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制175人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制175人。在職實(shí)有175人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)175人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員102人，其中： 離休1人，退休 101人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1584.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1584.78萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1584.78萬元，其中:本年收入1584.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1584.78萬元（本級(jí)財(cái)力1584.78萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2019年部門預(yù)算總支出 1584.78萬元。財(cái)政撥款安排支出 1584.78萬元，其中，基本支出1584.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出410.20萬元（行政事業(yè)單位離退休403.27萬元，其中，事業(yè)單位離退休234.45萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出168.82萬元;財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6.93萬元。），衛(wèi)生健康支出1174.58萬元（綜合醫(yī)院1033.90萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療140.68萬元，其中，事業(yè)單位醫(yī)療84.27萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56.41萬元）。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1584.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。301工資福利支出1349.88萬元，其中30101基本工資369.61萬元，30102津貼補(bǔ)貼410.97萬元， 30107績效工資252.87萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)168.82萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)84.27萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.41萬元，30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)6.93萬元；302商品和服務(wù)支出4.00萬元，其中：30201辦公費(fèi)4.00萬元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.90萬元，其中30301離休費(fèi)13.50萬元，30302退休費(fèi)216.95萬元,30305生活補(bǔ)助0.45萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)無。

六、政府采購預(yù)算情況

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因，對(duì)本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對(duì)情況分析。）

（一）在職人員增減變動(dòng)

（二）退休人員增減變動(dòng)

（三）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)機(jī)變動(dòng)

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.00萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作。

附件：牟定縣人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算公開情況表.xls(詳見附件)

牟定縣人民醫(yī)院

2019年3月18日