監(jiān)督索引號53232300120100000

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分  中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2019年部門預(yù)算表

一、 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、 部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、 部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、 部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、 部門基本支出情況表

七、 部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、 部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、 部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、 縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、 省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、 部門政府采購情況表

十四、 行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2019年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣重要情況綜合研究分析，為縣委發(fā)揮參謀助手作用；辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門上報(bào)的公文；對縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實(shí)情況和上級黨委以及縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理工作進(jìn)行督促檢查；圍繞縣委的總體部署和中心工作，開展調(diào)查研究，做好信息的采編和反饋工作。

2、負(fù)責(zé)縣委日常文書處理和文件材料以及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要講話文稿的起草工作，縣委和辦公室召開的各種會議的會務(wù)工作以及縣委辦公室的值班工作。

3、協(xié)調(diào)縣級幾班子辦公室之間的工作，負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作聯(lián)系。

4、負(fù)責(zé)全縣的機(jī)要、密碼、保密、關(guān)心下一代工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣委辦公室是獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<牟定縣縣級黨政群機(jī)關(guān)單位主要工作職能>的通知》（牟發(fā)〔2001〕10號）文件，縣委辦設(shè)7個(gè)股室（綜合股、綜合調(diào)研股、常委辦、信息綜合室、行政股、小車隊(duì)、保衛(wèi)科）。

機(jī)構(gòu)還包括設(shè)置在縣委辦公室的機(jī)要局、保密局、督查室、關(guān)工辦。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、緊緊圍繞縣委重大決策部署、改革發(fā)展任務(wù)、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總目標(biāo)和我縣“十三五”規(guī)劃，發(fā)揮縣委辦公室參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能作用，為縣委決策部署的有效落實(shí)提供保障服務(wù)。

2、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障全縣重大政務(wù)活動和重要會議有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)與四辦溝通聯(lián)系和指導(dǎo)服務(wù)，按月召開四辦聯(lián)席會議，統(tǒng)籌安排一段時(shí)期全縣辦公室工作中全局性的重要問題，交流辦公室工作經(jīng)驗(yàn)。

3、強(qiáng)化調(diào)查研究，提升以文輔政能力。認(rèn)真撰寫縣委全會報(bào)告、重要文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團(tuán)”的作用。

4、加強(qiáng)督查工作，推動決策部署落實(shí)。對重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目和領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)實(shí)行即時(shí)督查、季度督查、半年督查、年終督查，推動縣委工作的落實(shí)。

5、加強(qiáng)信息工作。認(rèn)真落實(shí)重大緊急信息報(bào)送、信息員管理、信息工作考評工作，為縣委決策提供全面準(zhǔn)確、及時(shí)高效的信息服務(wù)。

6、做好機(jī)要、保密和關(guān)心下一代工作。嚴(yán)格密碼電報(bào)收發(fā)程序，確保機(jī)要密碼通訊安全。以保密教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、日常管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化保密工作，確保不失密不泄密。加強(qiáng)關(guān)工委組織建設(shè)，加大留守兒童之家建設(shè)力度和活動的開展，加大對家庭貧困未成年人的救助。

7、加強(qiáng)辦公室隊(duì)伍建設(shè)，提高履職能力。廣泛開展工會和黨支部活動，認(rèn)真開展省級文明單位創(chuàng)建活動，激發(fā)辦公室活力，提升干事創(chuàng)業(yè)能力。

8、加強(qiáng)對縣委機(jī)關(guān)辦公區(qū)綠化的維護(hù)、縣委機(jī)關(guān)辦公用房的日常維護(hù)管理和對縣委機(jī)關(guān)的綜治、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來訪人員、車輛停放的管理，營造縣委辦公區(qū)安全、文明、整潔的工作和生活環(huán)境。

9、適應(yīng)信息化、規(guī)范化的要求，加強(qiáng)對文印和信息網(wǎng)絡(luò)的管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全供給。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制3人，工勤編制8人。在職實(shí)有32人，為財(cái)政全供養(yǎng)，其中：公務(wù)員人21人，工勤人員8人，事業(yè)人員3人。

退休人員14人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 595.48萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。沒有政府性基金、國有資本經(jīng)營收益、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入595.48萬元，其中:本年收入595.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入全部為本級財(cái)力安排的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 595.48萬元。本級財(cái)力安排支出 595.48萬元，其中，基本支出595.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行442.01萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休31.7萬元，主要用于我單位2019年度實(shí)行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。

一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行2.87萬元，主要用于我單位2019年度遺屬補(bǔ)助及大學(xué)生志愿者補(bǔ)助支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出51.4萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.22萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療23.87萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.05萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金29.36萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出518.1萬元（基本支出518.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資99.59萬元，津貼補(bǔ)貼支出268.93萬元，獎金7.61萬元，績效工資6.58萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)48.93萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)2.47萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.87萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13.05萬元，其他社會保障繳費(fèi)1.22萬元，住房公積金29.36萬元，其他工資福利支出16.49萬元。

商品和服務(wù)支出43.37萬元（基本支出43.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，辦公費(fèi)8.66萬元，手續(xù)費(fèi)0.06萬元，水費(fèi)0.35萬元，電費(fèi)1.09萬元，勞務(wù)費(fèi)20.76萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.45萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.01萬元（基本支出34.01萬元），其中：退休費(fèi)31.14萬元，生活補(bǔ)助2.87萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我單位沒有發(fā)生省對下轉(zhuǎn)移支出。

六、政府采購預(yù)算情況

  根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明。2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額10萬元，與上年相比沒有增減。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與上年持平；因公出國境支出0萬元，與上年持平。

（二）基本支出預(yù)算變動情況說明

1、2018年調(diào)整基本工資及艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)，2019年納入了部門預(yù)算，基本支出中的工資福利支出預(yù)算595.48元比上年536.78萬元增加58.7萬元。

2、商品和服務(wù)支出43.37萬元，比上年37.84萬元增加5.53萬元，增加的原因是保安服務(wù)費(fèi)與勞務(wù)服務(wù)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)，勞務(wù)費(fèi)比上年增加。

3、本年預(yù)算人員數(shù)32人與上年持平，離退休人員14人比上年減少1人，原因是離休人員因死亡減少，離休經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算在申報(bào)審批中，待批復(fù)后按要求公開。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.16萬元，比上年20.3萬元減少0.14萬元。其中：辦公費(fèi)8.66萬元，比上年8.59萬元增加0.07萬元；手續(xù)費(fèi)0.06萬元，比上年0.1萬元減少0.04萬元；水費(fèi)0.35萬元，比上年0.48萬元減少0.13萬元；電費(fèi)1.09萬元，比上年1.13萬元減少0.04萬元；車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬元與上年持平

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變化原因。一是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.16萬元比上年20.3萬元減少0.14萬元，減少的原因是：2018年離休人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算人均2850元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)人均300元，2018年預(yù)算時(shí)離休人員1人，退休人員14人，合計(jì)離退休人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算7050元。2019年退休人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高到人均400元，14個(gè)退休人員，退休人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5600元，因離休人員2018年死亡，離休人員公用經(jīng)費(fèi)不再預(yù)算。因此2019年離退休人員公用經(jīng)費(fèi)5600元比2018年退休人員公用經(jīng)費(fèi)7050元減少1450元。二是辦公費(fèi)8.66萬元，比上年8.59萬元增加0.07萬元，增加的原因是因今年主脫貧攻堅(jiān)和主題教育的開展，辦公用品和電腦打印機(jī)耗材等購買因工作量的增加而增加。三是手續(xù)費(fèi)0.06萬元，比上年0.1萬元減少0.04萬元，減少的原因是因手續(xù)費(fèi)實(shí)際支出比上年預(yù)算數(shù)減少，所以今年按上年實(shí)際發(fā)生數(shù)預(yù)算。四是水費(fèi)、電費(fèi)比上年減少。原因是繼續(xù)執(zhí)行節(jié)能降耗，水電費(fèi)上年實(shí)際支出有所下降，今年預(yù)算按上年實(shí)際發(fā)生數(shù)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

無。

附件：          中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2019年部門預(yù)算公開情況表20190320052941948.xls

中共牟定縣委辦公室

2019年3月20日

監(jiān)督索引號53232300120100111