牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年預算公開 目錄 第一部分牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算編制說明 一、基本職能及主要工作 二、預算單位基本情況 三、預算單位收入情況 四、預算單位支出情況 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購預算情況 七、預算收支增減變化情況說明 八、其他公開信息 第二部分牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算表 一、部門財務收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預算支出情況表 八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類） 九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 十、省本級項目支出績效目標表（本次下達） 十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達） 十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年部門預算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下屬的一個股所級全額撥款事業(yè)單位，直接擔負著縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運、處理，街燈管護，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，市容、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察和垃圾清運費的征收等工作。政府購買服務桑德環(huán)境衛(wèi)生管理公司64人，有垃圾車2輛（掛桶和壓縮式各1輛），灑水車1輛，清掃車1倆，鉤臂車6倆，裝載機1輛，挖機1輛，壓實機1輛，公用垃圾桶45只、垃圾箱體120只（含各小區(qū)），日平均收運、處理垃圾55噸，日清掃面積51萬㎡管護街燈3911盞（其中：LED燈1700盞；250W高壓鈉燈430盞；40W高壓鈉燈44盞；節(jié)能燈1287盞；LED日光燈11盞；太陽能燈439盞；數(shù)碼管1254米）。管護公廁7座。 （二）機構設置情況 目前，實有在職在編職工16人，政府購買服務人員7人，退休人員25人。2017年4月在縣委、縣政府的統(tǒng)籌下，通過公開招標、政府購買服務方式，引入楚雄桑德環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司對縣城51萬平方米街道進行清掃保潔和垃圾收轉(zhuǎn)運、7座公廁運營作業(yè)進行服務，由環(huán)衛(wèi)站進行日?？己斯芾砗蟀丛?lián)芨斗召M。 （三）重點工作概述 我站現(xiàn)承擔著投資4013萬元、3.74萬平方米新橋鎮(zhèn)杜家莊垃圾處理廠的日常運行管理，每天60噸生活垃圾及滲濾液的處理工作，3900盞街燈日常維護管理，縣城1334個門店、13個小區(qū)、6個保障房小區(qū)、112家單位公司的垃圾清運費征收工作，建成區(qū)4.8平方公里環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)設施的日常監(jiān)督管理工作，對縣城51萬平方米街道清掃保潔、垃圾收轉(zhuǎn)運、公廁日常監(jiān)管和考核管理工作。 二、預算單位基本情況 我站編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制16人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中： 財政全供養(yǎng)16人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。 離退休人員25人，其中： 離休 0人，退休25人。 車輛編制0輛，實有車輛2輛。 三、預算單位收入情況 （一）部門財務收入情況 2019年部門財務總收入315.60萬元，其中：一般公共預算315.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。 （二）財政撥款收入情況 2019年部門財政撥款收入315.60萬元，其中:本年收入315.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款315.60萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 四、預算單位支出情況 2019年部門預算總支出315.60萬元。本級財力安排支出315.60萬元，其中，基本支出315.60萬元，項目支出0萬元。 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于：1、社會社會保障和就業(yè)支出82.29萬元;2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.98萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出197.13萬元；4、住房保障支出14.20萬元；合計基本支出315.60萬元。 （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分組，主要用于：1、工資福利支出255.11萬元；2、商品和服務支出6.98萬元；3、對個人和家庭的補助支出53.51萬元；合計基本支出315.60萬元。 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 無 六、政府采購預算情況 無 七、預算收支增減變化情況說明 （一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明“三公”經(jīng)費預算減少下降50%，原因為我單位無公務車輛，并且嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定后公務接待預算減少。 （二）基本支出315.60萬元較上年預算增加6.44萬元，增加原因為2019年各項支出基數(shù)提高。 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 1、機關服務經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是 指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 （二）機關服務經(jīng)費安排 無 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門預算績效情況說明 因我縣財政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點專項支出，因此我單位在編制2019年部門預算時，未開展預算績效評價工作。 附件:牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年部門預算公開情況表.xls 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 2019年3月20日 |
