牟定天臺(tái)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分牟定縣天臺(tái)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分牟定縣天臺(tái)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣天臺(tái)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年部門預(yù)算公開工作的通知》要求，現(xiàn)就天臺(tái)中學(xué)2019年部門預(yù)算進(jìn)行公開，并就有關(guān)情況作如下說明：

一、預(yù)算單位基本情況

天臺(tái)中學(xué)是一所壩區(qū)農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，位于牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)街159號(hào)。學(xué)校占地面積26740平方米，建筑面積9600平方米，屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，現(xiàn)有14個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生473人，教職工72人，其中專任教師68人。工勤人員4人，退休教職工22人，遺屬補(bǔ)助人員11人。財(cái)務(wù)實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度管理和核算。

二、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對(duì)青少年實(shí)施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

2、遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點(diǎn)，注重個(gè)體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年個(gè)體健康成長(zhǎng)。

3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

4、對(duì)適齡青少年實(shí)施初中義務(wù)教育，打好教育教學(xué)基礎(chǔ)，完成好上級(jí)下達(dá)的教學(xué)任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校整體良好發(fā)展。

5.完成上級(jí)部門和縣教育主管部門交辦的其它工作。

三、預(yù)算單位收入情況

2019年一般公共預(yù)算1302.88萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力預(yù)算1302.88萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年一般公共預(yù)算1302.88萬(wàn)元。

（一） 基本支出922.28萬(wàn)元。

工資福利支出1242.35萬(wàn)元，其中：基本工資336.04萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼387.59萬(wàn)元，績(jī)效工資185.46萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)138.47萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)9.15萬(wàn)元，職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.1萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32.99萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.46萬(wàn)元，住房公積金83.08萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出9.7萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.88萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.92萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.89萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出50.84萬(wàn)元，其中退休費(fèi)46.46萬(wàn)元，生活補(bǔ)助3.66萬(wàn)元，助學(xué)金0.71萬(wàn)元。

（二）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元相比無(wú)增減。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

預(yù)算收支在去年的基礎(chǔ)上有所增加，主要增加原因是工資調(diào)整后涉及增資部分。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】

政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

附件：牟定縣天臺(tái)中學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

(詳見附表)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)

2019年3月22日