監(jiān)督索引號53232300331400000

牟定縣民政局2019年預算公開

目  錄

第一部分 牟定縣民政局2019年部門預算編制說明

第二部分 牟定縣民政局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產占用作用情況表

牟定縣民政局2019年部門預算編制

說   明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

2019年主要職責：救災、負責城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)等社會救助工作、基層政權建設、社區(qū)服務體系建設、行政區(qū)劃、地名管理、社團管理、社會養(yǎng)老服務體系建設工作、婚姻登記管理、流浪乞討人員救助、殯葬等工作。

（二）機構設置情況

牟定縣民政局屬牟定縣人民政府工作部門。內設9個股室、2個站所。

（三）重點工作概述2019年主要做好救災、城鄉(xiāng)低保審批發(fā)放、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)等社會救助工作、做好基層政權建設、社區(qū)服務體系建設、行政區(qū)劃、地名管理、社團管理、老齡工作、養(yǎng)老服務體系建設及管理使用工作，做好婚姻登記管理、流浪乞討人員救助、殯葬服務等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制6人。在職實有24人，其中： 財政全供養(yǎng) 24人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員13人，其中： 離休 0人，退休 13人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 427.89萬元，較上年增長530.08萬元，減少102.19萬元，下降19.27%。減少原因是退役軍人事務局劃出3人、醫(yī)保局劃出1 人、政務服務管理局劃出3人，衛(wèi)生健康局劃出1 人、應急管理局劃出1 人，人員減少，工資社會保障繳費、機關運行經費減少。其中：一般公共預算財政撥款427.89萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 427.89萬元，較上年增長530.08萬元，減少102.19萬元，下降19.27%。減少原因是退役軍人事務局劃出3人、醫(yī)保局劃出1 人、政務服務管理局劃出3人，衛(wèi)生健康局劃出1 人、應急管理局劃出1 人，人員減少，工資社會保障繳費、機關運行經費減少。本年收入中，一般公共預算財政撥款427.89萬元（本級財力427.9萬元），預算批復無專項收入（0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 427.89萬元。較上年增長530.08萬元，減少102.19萬元，下降19.27%。減少原因是退役軍人事務局劃出3人、醫(yī)保局劃出1 人、政務服務管理局劃出3人，衛(wèi)生健康局劃出1 人、應急管理局劃出1 人，人員減少，工資社會保障繳費、機關運行經費減少。財政撥款安排支出 427.89萬元，其中，基本支出427.89萬元，項目支出無預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于行政運行301.66萬元，歸口管理的行政單位離退休27.98萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.12萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.61萬元，財政對工傷保險基金的補助0.98萬元，行政單位醫(yī)療19.1萬元，公務員醫(yī)療補助10.97萬元，住房公積金23.47萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組：工資福利支出386.25萬元，商品和服務支出11.68萬元，對個人和家庭補助支出29.97萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

無  

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

   無

（二）與中央配套事項

  無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年度三公經費預算3.30萬元，比上年3.33萬元減少0.9%。因公出（國）境0萬元；公務接待支出1.30萬元，比2018年的1.33萬元減少0.3%，公務用車維護2萬元，與2018年的2萬元相同。三公經費減少的原因是公務接待減少。

（二）基本支出預算427.89萬元，比上年530萬元減少102.11萬元，減少19%，減少原因是退役軍人事務局劃出3人、醫(yī)保局劃出1 人、政務服務管理局劃出3人，衛(wèi)生健康局劃出1 人、應急管理局劃出1 人，人員減少，工資社會保障繳費、機關運行經費減少。

（三）項目支出無預算

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

（二）機關運行經費安排

2019年度預算機關運行經費11.67萬元，較2018年12.54萬元，減少0.87萬元，下降6.9%。減少原因是機構改革，部門職能轉變，劃出人員9人，人員減少，機關運行經費預算減少。具體數據及與2018年度預算數對比情況如下：

1.辦公費2.52萬元。較上年1.23萬元，增加1.29萬元，增長105%，，預算增加原因主要是2018年購置退役軍人事務局辦公設備。

2.水費0.48萬元， 較上年0.48萬元持平，與上年無增減。

3.電費0.67萬元，較上年0.67萬元持平，相同。

4.郵電費0.65萬元，較上年1.2萬元，減少0.55萬元，下降46%，預算減少原因主要是內設機構減少。

5.差旅費2.1萬元，較上年2.5萬元，減少0.4萬元，下降16%，減少原因主要是減少原因是退役軍人事務局劃出3人、醫(yī)保局劃出1 人、政務服務管理局劃出3人，衛(wèi)生健康局劃出1 人、應急管理局劃出1 人，人員減少，工資社會保障繳費、機關運行經費減少，同時差旅費預算減少。

8.公務接待費1.3萬元。較上年1.33萬元減少0.03萬元，下降3%。減少原因是職能劃轉，接待支出減少。

9.工會經費1.96萬元， 較上年2.08萬元，減少0.12萬元，下降5%，預算減少原因主要是職工人數減少。

（三）2019年績效目標

   本部門預算績效情況說明2018年，牟定縣民政局在縣委縣政府的領導下，在州民政局的指導下，主要工作目標是：

1、城鄉(xiāng)低保工作：.進一步完善城鄉(xiāng)低保制度做到應保盡保，應保才保2019年全縣城鄉(xiāng)低保預算月平均發(fā)放14188人。

2、全縣五保供養(yǎng)對象811人，按月按標準每人665元及時發(fā)放供養(yǎng)費。

3、孤兒35人，按供養(yǎng)標準月人均1074元，及時發(fā)放孤兒補助。

4、做好醫(yī)療救助和健康扶貧兜底保障工作。

5、做好臨時救助和流浪乞討救助工作。

6、及時按標準發(fā)放60年代精簡職工、水利傷殘民工、半脫產、老村干部定期生活補助合計552人定期生活補助。

7、做好婚姻登記管理工作。

8、做好地名普查及區(qū)劃管理工作

9、做好社團、民辦非企業(yè)登記管理工作。

10、做好困難殘疾人和重度殘疾人4757人生活補貼和護理補貼發(fā)放工作。

11、做好殯葬管理工作。

（四） 預算單位資產占用情況                             

截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況本部門資產總額1982.5萬元，其中：流動資產581.9萬元，固定資產1400.6萬元。

附：      302牟定縣民政局_2019預算公開表.xls

                牟定縣民政局

2019年3月21日