監(jiān)督索引號53232300733300000

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略目標及規(guī)劃，擬訂轄區(qū)范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空管理、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、風(fēng)景名勝區(qū)、城市管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細規(guī)劃、各類專項規(guī)劃的研究、組織編制、協(xié)調(diào)、審核和報批工作。

2.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)；擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)章制度；依法組織編制、實施和監(jiān)督檢查城鄉(xiāng)規(guī)劃；負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃及城市勘測、城市景觀、城市測量和城市雕塑的審查報批和監(jiān)督實施；參與土地利用總體規(guī)劃的審查；負責(zé)全縣風(fēng)景名勝區(qū)的申報、規(guī)劃、保護及審查報批和監(jiān)督管理工作；會同有關(guān)部門負責(zé)世界文化自然遺產(chǎn)、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村、街）的審查報批和保護監(jiān)督。

3.承擔(dān)人民防空管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行人民防空相關(guān)法律法規(guī)；編制、實施本區(qū)域人民防空發(fā)展規(guī)劃；開展人民防空組織指揮工作；負責(zé)人民防空通信警報建設(shè)和管理；指導(dǎo)人民防空工程建設(shè)和管理；組織人民防空知識的宣傳教育。

4.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責(zé)；貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的地方性法規(guī)草案和相關(guān)政策；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查；會同有關(guān)部門擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目投資計劃并監(jiān)督實施。

5.貫徹執(zhí)行城市建設(shè)政策；負責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作，管理縣城街燈、綠化、公園、公廁、水體等公共設(shè)施。

6.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理、垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負責(zé)農(nóng)村民居通用圖集的設(shè)計及推廣；負責(zé)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)；負責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點鎮(zhèn)的報批。

7.承擔(dān)規(guī)范建筑市場，監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)；貫徹執(zhí)行施工、建設(shè)監(jiān)理的地方性法規(guī)；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)貫徹實施國家、省、州、縣有關(guān)建設(shè)工程招投標的法律、法規(guī)和政策的職責(zé)；負責(zé)分級管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報建、具體指導(dǎo)、監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招投標活動；負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全縣建設(shè)工程招投標工作；承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的職責(zé)；負責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審查；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作；負責(zé)農(nóng)村民居地震安全工程和農(nóng)村危房改造的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；配合有關(guān)部門做好城市地下空間的開發(fā)利用；承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的職責(zé)；會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。

8.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的職責(zé)；配合有關(guān)部門擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；配合有關(guān)部門做好城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作；擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織推進住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作；負責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；加強住房資金的管理使用和監(jiān)督；承擔(dān)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)；擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃并組織實施；會同有關(guān)部門申報和安排保障性住房資金。

9.承擔(dān)房屋建筑、市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)；擬訂房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位人員編制數(shù)26人，2018年末實有在職在編人數(shù)44人。設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股所級）：1、辦公室；2、規(guī)劃管理股；3、規(guī)劃監(jiān)察股；4、城市建設(shè)股；5、村鎮(zhèn)建設(shè)股；6、建筑市場管理股；7、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股；8、住房保障股；9、人防通訊指揮股；10、城市管理股；11、城管執(zhí)法大隊；12、住房保障管理中心。

（三）重點工作概述

主要目標任務(wù)是：城鎮(zhèn)化率達47.5%，比2018年末提高2個百分點，完成房地產(chǎn)開發(fā)投資4.6億元，房地產(chǎn)從業(yè)人員增加25%，房地產(chǎn)從業(yè)人員報酬增加25%。建筑業(yè)總值增速為25%，建筑業(yè)增加值增速為25%。持續(xù)關(guān)注農(nóng)村貧困人口住房安全保障問題。實施地下綜合管廊建設(shè)4公里，積極推進和實施海綿城市和地下綜合管廊項目，全面推進“多規(guī)合一”工作，舉全力推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，強化城管執(zhí)法，加強縣城管理。

（一）加強規(guī)劃編制，完善規(guī)劃體系。盡快完成縣城防洪（排水）綜合規(guī)劃、環(huán)衛(wèi)設(shè)施專項規(guī)劃等重點規(guī)劃的審查報批工作，完成海綿城市、地下綜合管廊專項規(guī)劃、年度建設(shè)計劃申報工作，高位推進“多規(guī)合一”工作，修改完善6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)總體規(guī)劃，不斷完善城鄉(xiāng)規(guī)劃體系。認真學(xué)習(xí)宣傳貫徹《楚雄彝族自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理條例》，全力做好我縣“兩違”整治工作，完成州下達的拆違、治違任務(wù)。

（二）破解建設(shè)難題，加快城鎮(zhèn)建設(shè)。進一步建立職責(zé)明確、部門聯(lián)動的征地拆遷和融資工作機制，切實解決好用地和融資難題，失地農(nóng)民生存和發(fā)展的問題，確保征地拆遷工作順利推進，繼續(xù)實施地下綜合管廊建設(shè)項目，即：中園路（元雙路入城口—中園西路大橋）地下綜合管廊、南大街地下綜合管廊1600米和新中醫(yī)院至城石橋521.4米。海綿城市示范建設(shè)項目；完成省級海綿城市建設(shè)試點申報和建設(shè)項目實施工作；積極做好省級園林縣城創(chuàng)建申報工作；實施左腳舞山城南干道、北干道及延長線和縣城重要節(jié)點綠化、亮化工程。

（三）采取有力措施，加快推進棚戶區(qū)改造。進一步明確工作職責(zé)，落實工作任務(wù)和措施，加快推進棚戶區(qū)改造。加強保障性住房清查，強化管理水平。針對近年來群眾反映強烈的保障房租住房轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、空置等違規(guī)現(xiàn)象，加強與相關(guān)部門聯(lián)動，采取實地調(diào)查與暗訪，有獎舉報等措施，對全縣已分配入住的保障房租住房進行清查，對不符合條件的進行清退，把保障房分配到真正需要住房的困難群眾。

（四）加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支撐城鎮(zhèn)化建設(shè)。力爭建筑業(yè)總產(chǎn)值比2018年增35%，建筑業(yè)增加值比2018年增30%；做好日常服務(wù)，培育壯大建筑業(yè)；積極做好農(nóng)民工工資清欠、支付保障工作。力爭房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資比2018年增30%，房地產(chǎn)從業(yè)人員比2018年增25%，房地產(chǎn)從業(yè)人員工資報酬比2018年增25%；嚴格執(zhí)行《牟定縣住宅專項維修資金管理暫行辦法》，強化住宅維修資金收繳、使用管理；加強房地產(chǎn)小區(qū)物業(yè)監(jiān)管，營造干凈整潔、規(guī)范有序的小區(qū)居住環(huán)境；加大招商引資工作力度，力爭引進2家信譽好、實力強的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)入駐牟定，積極推進茅州古城、牟定縣高檔住宅小區(qū)開發(fā)。

（五）細化工作措施，推動人居環(huán)境提升。加強領(lǐng)導(dǎo)，形成合力，按照省、州“兩違”整治工作要求，結(jié)合縣鄉(xiāng)工作實際，成立“兩違”整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強城市管理綜合行政執(zhí)法力量，全力做好我縣“兩違”整治工作，努力完成州下達的拆違、治違工作任務(wù)。舉全力做好提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)項目資金爭取力度和項目實施管理；培育好1-2個特色小鎮(zhèn)。

（六）加強城鎮(zhèn)管理，營造宜居環(huán)境。建立健全城市管理長效機制，構(gòu)建聯(lián)合執(zhí)法機制，優(yōu)化管理資源，整合執(zhí)法力量，形成城市管理齊抓共管態(tài)勢；加強建設(shè)與管理并重、日常管理與轉(zhuǎn)型整治并舉，嚴管和重罰跟進措施，做好市容環(huán)境衛(wèi)生治理；認真落實“門前三包”責(zé)任制，積極抓好戶外廣告專項治理，市容秩序治理和群眾關(guān)心的熱點、難點問題專項治理（夜市燒烤攤、出店跨店經(jīng)營、鋼門窗占道經(jīng)營、中清路洗車不規(guī)范經(jīng)營等）。鞏固提升以政府購買公共服務(wù)方式將縣城街道清掃、生活垃圾收（轉(zhuǎn)）運、水沖式公廁作業(yè)服務(wù)實行市場化運營成效；制定出臺《牟定縣城市生活垃圾處理費征收實施方案》，做好征收工作；加強縣城街道清掃、生活垃圾收運、公廁衛(wèi)生監(jiān)管，強化街燈、綠化、化湖水體管護等管理費的征收等工作。通過加強城鎮(zhèn)管理和維護，大力提升縣城品位，營造干凈整潔、規(guī)范有序的宜居環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。屬財政全供給單位。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制13人。在職實有44人，其中： 財政全供養(yǎng) 44人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休10人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入819.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款819.87萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入819.87萬元，其中:本年收入819.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款819.87萬元（本級財力819.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 819.87萬元。財政撥款安排支出 819.87萬元，其中，基本支出819.87萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會保障和就業(yè)支出94.09萬元;

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.95萬元；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出633.92萬元；

4、住房保障支出41.91萬元；

合計基本支出819.87萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1、工資福利支出686.61萬元；

2.商品和服務(wù)支出111.49萬元；

3.對個人和家庭的補助支出21.77萬元；

合計基本支出819.87萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

  無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)2019年基本支出較上年減少16.47萬元，減少原因是人員變動工資福利支出減少。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年無增減。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

　　2、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

　　3、三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　4、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年度預(yù)算合計111.49萬元，2018年度預(yù)算合計19.14萬元，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總數(shù)增幅為482.50%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費2.4萬元。2018年度預(yù)算數(shù)2.3萬元，同比增幅為4.35%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)上年我單位辦公費實際支出情況并結(jié)合當前物價上漲的因素，對2019年預(yù)算數(shù)適當調(diào)增。

2.印刷費0.2萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.5萬元，同比減幅為60%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)上年我單位印刷費實際支出情況作適當調(diào)減。

3.手續(xù)費0.02萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.05萬元，同比減幅為60%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)上年我單位印刷費實際支出情況作適當調(diào)減。

4.水費0.68萬元。與 2018年度預(yù)算數(shù)0.68萬元保持一致。

5.電費1.90萬元。2018年度預(yù)算數(shù)1.70萬元，預(yù)算增幅為11.76%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)上年我單位電費實際支出數(shù)作適當調(diào)增。

6.郵電費1.5萬元。與 2018年度預(yù)算數(shù)1.5萬元保持一致。

7.差旅費1.5萬元。 2018年度預(yù)算數(shù)0.8萬元，預(yù)算增幅為87.5%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度我單位差旅費實際支出數(shù)來進行預(yù)算調(diào)增。

8.會議費1萬元。2018年度預(yù)算數(shù)1.5萬元，預(yù)算減幅為33.33%，預(yù)算減少原因主要是結(jié)合我單位2018年度會議費實際支出數(shù)后，并根據(jù)2019年度將要開展的各項工作進行預(yù)算。

9.培訓(xùn)費0.5萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.6萬元，預(yù)算減幅為16.67%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)上年我單位培訓(xùn)費實際支出情況作適當調(diào)減。

10.公務(wù)接待費3萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)3萬元保持不變。

11.勞務(wù)費92.5萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.25萬元，預(yù)算增加原因主要是，2019年度該筆勞務(wù)費主要用于我單位臨時聘用城市協(xié)管員工資支出，而2018年度勞務(wù)費只是預(yù)算了單位零星勞務(wù)支出數(shù)，協(xié)管員工資縣財政以一般行政管理事務(wù)科目下達給我單位。

12.工會經(jīng)費3.49萬元。2018年度預(yù)算數(shù)3.34萬元，預(yù)算增幅為4.49%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度實際支出數(shù)進行預(yù)算。

13.公務(wù)用車運行維護費2萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)2萬元保持不變。

14.其他交通費用0.4萬元，2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于支付我單位日常工作開展中向機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)平臺租用公務(wù)用車發(fā)生的費用。

15.其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。2018年預(yù)算數(shù)為0.92萬元。同比減幅為56.52%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)上年我單位實際支出情況作適當調(diào)減。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

   無

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

  本單位以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強本單位制度建設(shè)，提升質(zhì)量，預(yù)算績效取得新成效。一是抓好預(yù)算績效目標編制。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價。四是強化評價結(jié)果運用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進。五是健全績效管理工作機制，明確責(zé)任分工，努力提高績效管理工作水平。

附件：      牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.xls

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2019年3月20日

監(jiān)督索引號53232300733300111