牟定縣殯儀館2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 牟定縣殯儀館2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明；

八、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣殯儀館2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣殯儀館2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣殯儀館是牟定縣民政局所屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)殯葬工作，依法執(zhí)行殯葬事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位設(shè)有辦公室1個(gè),財(cái)務(wù)室1個(gè),公墓管理室1個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣殯儀館主要從事遺體接運(yùn).火化.公墓銷售及管理.下葬等工作.2018年殯儀館主要事業(yè)火化126具，公墓銷售50穴，下葬43穴。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中： 在編人員4人，財(cái)政購(gòu)買(mǎi)服務(wù)3人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入64.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算64.55萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 64.55萬(wàn)元，其中:本年收入64.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款64.55萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力64.55萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 64.55萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 64.55萬(wàn)元，其中，基本支出64.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休5.19萬(wàn)元，主要用于我單位2019年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—?dú)浽?2.59萬(wàn)元，主要用于我單位2019年度殯葬服務(wù)基本活動(dòng)開(kāi)支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.13萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2.49萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.04萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金3.11萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組

工資福利支出63.09萬(wàn)元（基本支出63.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資9.76萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出14.7萬(wàn)元，績(jī)效工資8.67萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.19萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.49萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.04萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.13萬(wàn)元，住房公積金3.11萬(wàn)元,其他工資福利支出18萬(wàn)。

商品和服務(wù)支出1.46萬(wàn)元（基本支出1.46萬(wàn)元），其中：辦公費(fèi)0.49萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)0.19萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.19萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.09萬(wàn)元, 公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.26萬(wàn)元。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算.

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.14萬(wàn)元，比2018年0.15萬(wàn)元少0.01萬(wàn)元.用于公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（二）基本支出增減變化情況原因說(shuō)明

2019年我單位基本支出預(yù)算63.09萬(wàn)元，較2018年基本支出預(yù)算53.39萬(wàn)元增加了9.7萬(wàn)元。主要原因：?jiǎn)挝煌艘凼勘仓?人，社會(huì)保險(xiǎn)和工資增加.

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

本單位無(wú)項(xiàng)目支出

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其 他費(fèi)用

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.46萬(wàn)元（基本支出1.46萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)0.49萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)0.19萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.19萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.09萬(wàn)元, 公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.26萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日,殯儀館固定資產(chǎn)544.38萬(wàn)元.其中:房屋及建筑物384.78萬(wàn)元,通用設(shè)備19.98萬(wàn)元,專用設(shè)備132.54萬(wàn)元,家具.用具.裝具及動(dòng)植物0.60萬(wàn)元,其他固定資產(chǎn)6.48萬(wàn)元 ，登記于主管部門(mén)民政局。

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年牟定縣殯儀館預(yù)算批復(fù)中無(wú)績(jī)效項(xiàng)目預(yù)算。

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣殯儀館2019年預(yù)算公開(kāi)表.xls

牟定縣殯儀館

2019年3月22日