監(jiān)督索引號53232300947500000

第一部分 牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

第一部分 牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于組織開展2019年預(yù)算公開工作的通知》（牟財預(yù)[2019]54號）的通知要求，現(xiàn)就牟定縣供銷社2019年部門預(yù)算進行公開，并作如下說明:

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省、州、縣委縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權(quán)對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。三是指導(dǎo)全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和食用產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。研究制定地方國有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營權(quán)的政策并實行監(jiān)督；根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務(wù)社和合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。四是指導(dǎo)全縣供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，同時管理運營本級的社有資產(chǎn)，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。六是根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)組織對社有和職工的教育培訓(xùn)，為全縣合作經(jīng)濟組織提供信息服務(wù)。七是承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社成立于1952年8月23日，為縣人民政府直屬正科級參公管理事業(yè)單位，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正三副，核定人員編制為10人，經(jīng)費形式為財政全額撥款，執(zhí)行行政單位會計制度?？h供銷合作社下設(shè)辦公室、會統(tǒng)業(yè)務(wù)股、合作經(jīng)濟發(fā)展股、社有資產(chǎn)管理中心4個股室。

（三）重點工作概述

1、經(jīng)濟指標(biāo)完成情況。至12月底，已全面完成州社下達我縣的各項統(tǒng)計和經(jīng)濟指標(biāo)任務(wù)。

2、供銷綜合改革工作持續(xù)穩(wěn)步推進。根據(jù)中央和省、州關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定及實施意見精神，按照《中共牟定縣委 牟定縣人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施方案》（牟發(fā)〔2017〕11號）文件要求，縣供銷社積極推進各項改革任務(wù)落實。一是理順機制，完成機構(gòu)組建。成立牟定縣供銷社社有資產(chǎn)管理委員會，理順社有資產(chǎn)監(jiān)管體制。二是夯實基礎(chǔ)，完善基層組織建設(shè)。在鞏固提升2017年發(fā)展的3個新型基層供銷社（共和、安樂、江坡）的基礎(chǔ)上，今年分別在戌街、蟠貓、鳳屯、新橋鄉(xiāng)（鎮(zhèn))新建立4個新型基層供銷合作社，并在新建的新型基層供銷合作社的4個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織召開了社員代表大會，選舉產(chǎn)生了理事會、監(jiān)事會，建立了供銷合作社日常管理機構(gòu)，選出了具有經(jīng)營能力強、管理經(jīng)驗豐富的理事會主任，供銷組織體系進一步健全，實現(xiàn)了基層供銷合作社全覆蓋。三是持續(xù)推進農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)，進一步優(yōu)化農(nóng)村商業(yè)網(wǎng)點布局，改造提升綜合服務(wù)社3個。四是拓展業(yè)務(wù)，增強發(fā)展能力。新發(fā)展企業(yè)2個，并按《中華人民共和國公司法》進行組建。在鑫農(nóng)公司玫瑰花基地打造線下農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地1個，依托供銷社社有企業(yè)和農(nóng)資銷售企業(yè)，進一步拓展和創(chuàng)新為農(nóng)服務(wù)內(nèi)容，通過供銷農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極開展農(nóng)資供應(yīng)、測土配方、統(tǒng)防統(tǒng)治等系列化服務(wù)。

3、合作社為農(nóng)服務(wù)能力不斷提升。今年以來，縣社結(jié)合牟定實際，把重點放在新發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、建立農(nóng)民專業(yè)合作社示范社、發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社上。一是結(jié)合我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，新發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社8個，累計注冊資金107.92萬元，入社社員846人，合作社涵蓋了種養(yǎng)殖和生產(chǎn)勞務(wù)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)，農(nóng)民專業(yè)合作社的不斷發(fā)展，進一步壯大了供銷為農(nóng)服務(wù)隊伍，鞏固了供銷為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)；二是按照“提質(zhì)增效、示范引領(lǐng)”的新要求，結(jié)合我縣脫貧攻堅工作，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個，積極吸納建檔立卡貧困戶作為社員，2018年建檔立卡貧困戶戶均分紅資金2637元，為我縣部分建檔立卡貧困戶提供了穩(wěn)定的收入來源。

4、社有企業(yè)發(fā)展能力不斷增強。社有企業(yè)是供銷合作社服務(wù)農(nóng)民的主要抓手和載體，目前，縣供銷社社有企業(yè)共有2家。公司在做好經(jīng)營發(fā)展的同時，充分發(fā)揮供銷社為“三農(nóng)”服務(wù)的職能，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村提供好服務(wù)引導(dǎo)工作。一是依托社有企業(yè)牟定縣供銷社鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公司，積極為農(nóng)戶和農(nóng)民專業(yè)合作社提供化肥、農(nóng)藥等供應(yīng)服務(wù)，同時提供測土配方、統(tǒng)防統(tǒng)治等系列化服務(wù)，；二是依托縣供銷社參股企業(yè)云南互農(nóng)電商公司，積極拓展新的為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域，目前，互農(nóng)電子商務(wù)有限公司建成了350平方米的楚雄州一縣一品線下產(chǎn)品體驗館1個，建成電子商務(wù)公共服務(wù)交易平臺“互農(nóng)商城”、互農(nóng)商城微信公眾號、互農(nóng)網(wǎng)絡(luò)代購平臺；投資140.7萬元實施完成跨境電子商務(wù)興邊富民三年行動計劃項目，在7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立電子商務(wù)服務(wù)站；投資162.8萬元建成牟定縣電商物流分撥中心；承包了中國郵政EMS和快遞包裹的經(jīng)營業(yè)務(wù)，積極為鄉(xiāng)村農(nóng)民群眾提供快遞服務(wù)。

5、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷壯大。食用菌產(chǎn)業(yè)是助農(nóng)增收的一個新興產(chǎn)業(yè)，今年，在指導(dǎo)好野生食用菌收購銷售企業(yè)的同時，縣社把重點放在人工食用菌栽培發(fā)展上，依托牟定明恒農(nóng)業(yè)開展公司積極推廣人工食用菌栽培種植，目前，該公司共有四個食用菌種植基地占地204畝，其中牟定縣共和鎮(zhèn)牟尼村委會秦家村二片河地66畝，共58個大棚；牟定縣新橋鎮(zhèn)有家村委會光伏基地105畝，現(xiàn)已建設(shè)48個標(biāo)準(zhǔn)化立體大棚；牟定縣江坡鎮(zhèn)普村村委會普村基地3畝,現(xiàn)已建設(shè)6個標(biāo)準(zhǔn)化立體大棚；牟定縣鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村委會咯拉么村基地30畝，現(xiàn)已建設(shè)16個標(biāo)準(zhǔn)化立體大棚。在發(fā)展模式上，公司采用“公司+黨支部+基地+農(nóng)戶”的商業(yè)運作模式，采取農(nóng)戶種植、公司進行統(tǒng)一銷售和管理的一條龍生產(chǎn)經(jīng)營方式，帶動90多戶群眾（其中精準(zhǔn)脫貧戶42戶）增收。公司以“促進農(nóng)民增收，服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)，促進社會和諧進步”為經(jīng)營理念，充分發(fā)揮公司專業(yè)人才的優(yōu)勢，同時通過技術(shù)咨詢、辦培訓(xùn)班、講座等多種形式向廣大種植戶傳授先進的食用菌種植技術(shù)，有效地解決了種植戶的技術(shù)難題，提高了種植質(zhì)量，促進了種植效益的提高。

6、項目申報監(jiān)管驗收更加規(guī)范。今年，縣供銷社積極爭取省、州供銷社的大力支持，下達綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展對下轉(zhuǎn)移支付資金24萬元?？h供銷社按照專項資金規(guī)定，實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)、綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，并嚴(yán)格資金監(jiān)管及項目驗收，做到專款專用，推動了牟定農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，促進了牟定供銷綜合改革向縱深推進。

7、培訓(xùn)宣傳力度不斷加大。一是加快供銷人才隊伍建設(shè)工作，積極開展各類人員培訓(xùn)，共培訓(xùn)2期101人次，其中：培訓(xùn)供銷系統(tǒng)人員51人次，培訓(xùn)食用菌栽培技術(shù)人員67人次，通過培訓(xùn)，進一步提升供銷系統(tǒng)人員的素質(zhì)，為供銷事業(yè)發(fā)展提供強有力的人才保證。二是按要求完成州供銷社安排的經(jīng)濟指標(biāo)、材料、報表等任務(wù)，截至12月23日，向州供銷社報送調(diào)研材料4篇，信息40篇，信息上報數(shù)量已完成，被省供銷社網(wǎng)站采用1篇，州供銷社采用22篇。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。參公管理事業(yè)單位1個。

截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人，財政部分供養(yǎng)1人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入248.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款248.11萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入248.11萬元，其中:本年收入248.11萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款248.11萬元（本級財力248.11萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出248.11萬元。財政撥款安排支出248.11萬元，其中，基本支出248.11萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出54.54萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.58萬元件；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出164.22萬元；住房保障支出11.77萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出248.11萬元，項目支出0萬元）。主要用于工資福利支出206.27萬元，商品和服務(wù)支出7.22萬元，對個人和家庭的補助支出34.62萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我單位沒有省對下專項轉(zhuǎn)移支付的情況。

六、政府采購預(yù)算情況

我單位2019年沒有政府采購預(yù)算

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.36萬元，與上年2.36萬元持平。分別為公務(wù)接待費用0.36萬元，公務(wù)用車費用2.0萬元，兩項費用支出預(yù)算與2018年一致。

因公出國（境）費0萬元，較上年0萬元增長0%；

公務(wù)用車購置及運行維護費2.0萬元，較上年2.0萬元增長0%；

公務(wù)接待費0.36萬元，較上年0.36萬元增長0%。

（二）基本支出預(yù)算收支增減變化情況說明：

2019年基本支出預(yù)算248.11萬元，比上年255.77萬元減少7.66萬元，減少2.99%。其中：一是社會保障和就業(yè)支出54.54萬元，比2018年支出57.01萬元減少2.47萬元，減少的主要原因是2019年退休人員減少一人，退休費減少4.02萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險增加1.06萬元，工傷保險等有所增加，形成2019年社會保險和就業(yè)支出比2018年減少。二是醫(yī)療保險2019年預(yù)算支出17.58萬元，比2018年支出16.82萬元增加0.76萬元。三是住房公積金2019年預(yù)算支出11.77萬元，比2018年支出11.13萬元增加0.64萬元。四是單位行政運行2019年預(yù)算支出164.22萬元，比2018年支出170.35萬元減少6.13萬元，主要原因是2019年減少開全全縣供銷工作會議經(jīng)費6萬元所致。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年商品和服務(wù)支出7.22萬元，較上年7.04萬元，增加0.18萬元，增長2.56%。增加原因是單位退休人員工作經(jīng)費增加0.13萬元加工會費增加0.05萬元所形成。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

辦公費1.78萬元，比上年2.53萬元，減少0.75萬元，下降29.64%，主要原因是用于增加的郵電費支出；

印刷費支出0.4萬元，比上年0.3萬元，減少0.1萬元，下降33.33%；主要原因是用于增加的郵電費支出；

3.手續(xù)費支出0.01萬元；與上年0.01萬元持平。

4.水、電費支出0.17萬元；與上年0.17萬元持平。

5.郵電費支出1.2萬元，比上年0.47萬元增加0.73萬元，增長155.32%，主要原因是單位辦公網(wǎng)絡(luò)改造，每月網(wǎng)絡(luò)費用支出成本增加所致；

6.物業(yè)管理費支出0.07萬元，與上年0.07萬元持平。

7.差旅費支出0.25萬元；比上年0.2萬元增加0.05萬元，增長25%，主要原因是下鄉(xiāng)增多，預(yù)算增加。

8.公務(wù)接待費支出0.36萬元，與上年0.36萬元持平。

9.工會經(jīng)費0.98萬元；比上年0.93萬元增加0.05萬元，增長5.37%。

10.公務(wù)用車運行維護費2.0萬元，與上年2.0萬元持平。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

繼續(xù)推進落實供銷合作社綜合改革各項工作任務(wù)，供銷系統(tǒng)各項主要經(jīng)濟指標(biāo)增長7%以上；新發(fā)展農(nóng)民合作社6個，創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個，發(fā)展農(nóng)民合作社聯(lián)合社1個；實施各類人員培訓(xùn)100人次以上；指導(dǎo)社有企業(yè)鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公司和互農(nóng)電商公司不斷拓展業(yè)務(wù)，做實做強社有企業(yè)；積極爭取項目資金，加大對新型基層供銷社、農(nóng)民專業(yè)合作社、社有企業(yè)及食用菌企業(yè)扶持力度；組建社有資產(chǎn)管理公司，強化社有資產(chǎn)統(tǒng)一經(jīng)營管理，完善社有資產(chǎn)投資、收益、處置等制度，進一步盤活社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

附：     牟定供銷社2019年部門預(yù)算.xls

監(jiān)督索引號53232300947500111