監(jiān)督索引號(hào)53232300941400000

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄說(shuō)明

第一部分牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、 基本職能及主要工作

二、 預(yù)算單位基本情況

三、 預(yù)算單位收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

五、 省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、 政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、 預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、 其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局肩負(fù)著服務(wù)市場(chǎng)主體發(fā)展、維護(hù)市場(chǎng)秩序、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益等重要職責(zé)。縣委、縣政府提出的各項(xiàng)工作措施及多項(xiàng)政策措施都要通過(guò)市場(chǎng)監(jiān)管來(lái)保障落實(shí)，為充分發(fā)揮好我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)大發(fā)展保駕護(hù)航的作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2018年12月31日，全局共有73人，行政人員60人，工人6人，事業(yè)人員7人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、充分發(fā)揮職能，提升服務(wù)效能，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得明顯成效

2、實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣、開(kāi)展品牌創(chuàng)建，提升縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展

3、食品安全監(jiān)管不斷加強(qiáng)

4、藥品監(jiān)管成效明顯

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制61人，事業(yè)編制7人，工勤人員5人。在職實(shí)有71人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)71人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 23人，其中： 離休 1人，退休22人。

車(chē)輛編制8輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1310.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1310.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1310.89萬(wàn)元，其中:本年收入1310.89萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1310.89萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1310.89萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出1310.89萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1310.89萬(wàn)元，其中，基本支出1310.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出957.58萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出194.38萬(wàn)元，主要用于離退休人員財(cái)政部分工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)。  衛(wèi)生健康支出87.12萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。住房保障支出71.81萬(wàn)元，主要用于住房保障。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1310.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

基本工資263.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼611.31萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.34萬(wàn)元、績(jī)效工資15.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)119.7萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.31萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57.65萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29.47萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）2.99萬(wàn)元、住房公積金71.82萬(wàn)元、辦公費(fèi)12.06萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.98萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)、離休費(fèi)10.66萬(wàn)元、退休費(fèi)48.96萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.82萬(wàn)元

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2018年車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)；2019年車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)。公務(wù)接待比上年下降66.67%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，對(duì)接待費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格控制。

(二)基本支出增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年基本支出1310.89萬(wàn)元，2018年基本支出1361.71萬(wàn)元，比2018年減少50.82萬(wàn)元。主要原因是2019年在職人員比2018年減少，從而公用經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)與職業(yè)年金、住房公積金也相應(yīng)減少。因此造成基本支出比2019年減少。

（三）項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年項(xiàng)目支出無(wú)變化。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
 政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.05萬(wàn)元，2018年預(yù)算45.09萬(wàn)元。比上年減少2.31%。具體數(shù)據(jù)與2018年度預(yù)算數(shù)相比情況如下：

1、辦公費(fèi)：2019年12.06萬(wàn)元，2018年2.02萬(wàn)元，同比增加497%，導(dǎo)致增加的原因是2019年預(yù)計(jì)換置一批不能正常運(yùn)行的辦公設(shè)備，提高工作效率。

2、水費(fèi)：2019年1萬(wàn)元，2018年1.9萬(wàn)元。同比下降47.37%，導(dǎo)致減少的原因是執(zhí)行節(jié)能降耗，2019年在職人員比2018年有所減少。

3、電費(fèi)：2019年1萬(wàn)，2018年1.8萬(wàn)。同比下降44.44%，導(dǎo)致減少的原因是執(zhí)行節(jié)能降耗，2019年在職人員比2018年有所減少。

4、郵電費(fèi)：2019年3萬(wàn)元，2018年1萬(wàn)元。同比增加200%，增加的原因是2019年增加網(wǎng)線。

5、公務(wù)接待：2019年1萬(wàn)元，2018年3萬(wàn)元。同比下降66.67%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，對(duì)接待費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格控制。

6、勞務(wù)費(fèi)：2019年4萬(wàn)元，2018年8.4萬(wàn)元。同比下降52.38%，減少的原因是2019年部分臨時(shí)聘請(qǐng)人員轉(zhuǎn)為公益性崗位，化解了部分費(fèi)用。

7、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：2019年5.99萬(wàn)元，2018年5.86萬(wàn)元。同比增加2.22%，增加的原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)算依據(jù)是以工資為基數(shù)，因2019年工資有調(diào)增，所以工會(huì)經(jīng)費(fèi)也隨著增加。

8、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年和2018年預(yù)算無(wú)變化，都是16萬(wàn)元。

9、印刷費(fèi)：2019年無(wú)預(yù)算，2018年1萬(wàn)元。同比下降100%，減少的原因是將零星印刷費(fèi)統(tǒng)一歸入平時(shí)辦公費(fèi)進(jìn)行核算。

10、差旅費(fèi)：2019年無(wú)預(yù)算，2018年1萬(wàn)元。同比下降100%，減少的原因是2019年扶貧工作不再像2018年大批在職人員天天下鄉(xiāng)，2019年扶貧工作在職人員輪流下鄉(xiāng)，在一定程度上減少了差旅費(fèi)的開(kāi)支。

11、培訓(xùn)費(fèi)：2019年無(wú)預(yù)算，2018年1萬(wàn)元。同比下降100%，減少的原因是2019年培訓(xùn)工作有專(zhuān)項(xiàng)資金支持。

12、其他商品和服務(wù)支出：2019年無(wú)預(yù)算，2018年2萬(wàn)元。同比下降100%，減少的原因是2019年臨時(shí)人員有一部分轉(zhuǎn)為公益性崗位人員，有相應(yīng)的資金撥款。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  2019年牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局在州委，州人民政府及縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)工作目標(biāo)是：

1、專(zhuān)題宣傳，大力提高全縣人民群眾飲食用藥安全。大力宣傳《中華人民共和國(guó)食品安全法》《藥品安全法》《預(yù)防食用野生菌，草烏附片中毒小常識(shí)》等。

2、強(qiáng)化宣傳，抓好培訓(xùn)。為增強(qiáng)食品管理人員和從業(yè)人員食品安全首發(fā)意識(shí)，防止食品安全事故發(fā)生，食安委各成員共組織各環(huán)節(jié)培訓(xùn)。

3、全面監(jiān)管，做到工作不留死角。在餐飲食品、藥品等的監(jiān)管上全面推行網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)管。堅(jiān)持監(jiān)管工作橫向道邊、縱向到點(diǎn)，實(shí)行分片包干，責(zé)任到人。各責(zé)任單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)食品、藥品按照包干的方式開(kāi)展好日常監(jiān)管和專(zhuān)項(xiàng)檢查。

4、結(jié)合熱點(diǎn)，抓好市場(chǎng)規(guī)范。開(kāi)展畜禽水產(chǎn)品抗生素、禁用化合物及獸藥殘留超標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)整治、開(kāi)展茶葉質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)整治、開(kāi)展清真食品安全專(zhuān)項(xiàng)整治、開(kāi)展食品生加工小作坊和食品攤販專(zhuān)項(xiàng)整治、加大藥品監(jiān)督抽驗(yàn)力度。

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2019年3月23日

附件：                      1牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表20190322093120466.xls

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