監(jiān)督索引號(hào)53232300746700000

牟定縣環(huán)境保護(hù)局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 牟定縣環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分牟定縣環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、擬訂全縣環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

3、承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任；

4、負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)規(guī)劃和投資方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作；會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，參與有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作；

5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和破壞環(huán)境的責(zé)任；

6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；

8、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；

9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布；

10、組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)工程示范；

11、承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣環(huán)境保護(hù)局為縣人民政府工作部門，屬正科級(jí)單位，單位地址為牟定縣共和鎮(zhèn)化湖南路。內(nèi)設(shè)辦公室、污染管理股、自然生態(tài)保護(hù)股、環(huán)境影響評(píng)價(jià)股等4個(gè)股室（股所級(jí)），下轄股所級(jí)參公管理事業(yè)單位1個(gè)：牟定縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)；下轄事業(yè)單位一個(gè)：牟定縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、狠抓環(huán)境質(zhì)量改善，全力打贏環(huán)境污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全力打好大氣、水和土壤污染防治戰(zhàn)役，全力推進(jìn)污染源普查工作，為環(huán)境管理提供支撐依據(jù)；

2、狠抓污染減排，確保上級(jí)下達(dá)的年度減排任務(wù)完成。認(rèn)真實(shí)施年度減排工作，實(shí)施好重點(diǎn)減排項(xiàng)目，突出對(duì)城鎮(zhèn)污水處理廠和重點(diǎn)行業(yè)的環(huán)境監(jiān)管力度；嚴(yán)格排污許可證管理，認(rèn)真落實(shí)減排措施，確保污染治理設(shè)施發(fā)揮減排效益；

3、狠抓環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，切實(shí)維護(hù)環(huán)境安全社會(huì)和諧穩(wěn)定。持續(xù)推進(jìn)各級(jí)環(huán)保督察反饋意見問題未完成事項(xiàng)的整改落實(shí)和加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，強(qiáng)化核與輻射安全監(jiān)管，保障全縣的環(huán)境安全；

4、狠抓項(xiàng)目環(huán)評(píng)管理，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展服務(wù)；

5、狠抓生態(tài)環(huán)境保護(hù)，著力建設(shè)全省生態(tài)文明先行示范。深化生態(tài)文明體制改革，加快“十三五”環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的實(shí)施，推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，嚴(yán)格貫徹落實(shí)好云南省生態(tài)保護(hù)紅線，協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同開展自然保護(hù)區(qū)問題整改督導(dǎo)檢查；

6、狠抓環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)，為環(huán)境管理提供科學(xué)決策依據(jù)。突出重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)和環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)等重點(diǎn)，認(rèn)真履行監(jiān)測(cè)站的縣域環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)以及污染事故調(diào)查等職能，為環(huán)境管理提供科學(xué)有效的依據(jù)；

7、狠抓環(huán)境宣傳教育，營造全民參與的生態(tài)環(huán)境保護(hù)氛圍。積極宣傳重大環(huán)保政策、環(huán)保督察整改情況、生態(tài)創(chuàng)建與綠色創(chuàng)建工作業(yè)績(jī)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)展或取得的重大成效。

8、推進(jìn)生態(tài)環(huán)境管理體制改革，加強(qiáng)隊(duì)伍和能力建設(shè)

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬于財(cái)政全供給單位。財(cái)政全供給單位的行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有29人，屬于財(cái)政全供養(yǎng)29人，無財(cái)政部分供養(yǎng)人員和非財(cái)政供養(yǎng)人員，無離退休人員。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入460.16萬元，其中：一般公共預(yù)算460.16萬元，我單位無政府性基金、國有資本經(jīng)營收益、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入460.16萬元，其中:本年收入460.16萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款460.16萬元（本級(jí)財(cái)力460.16萬元，無專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的收入和國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入），無政府性基金財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出460.16萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出460.16萬元，屬于基本支出460.16萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出46.84萬元、衛(wèi)生健康支出30.87萬元、節(jié)能環(huán)保支出355.03萬元；住房保障支出27.42萬元。以上基本支出主要保障單位人員及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組:基本支出460.16萬元，其中:工資福利支出447.18萬元、商品和服務(wù)支出12.98萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，我單位基本支出不涉及采購事項(xiàng)，未預(yù)算政府采購資金。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

我單位2019年基本支出預(yù)算與2018年基本支出預(yù)算449.83萬元相較增長(zhǎng)10.33萬元，同比增長(zhǎng)2.3%。增長(zhǎng)的主要原因是單位調(diào)入4 人，人員經(jīng)費(fèi)增加。具體情況分析如下：

（一）人員經(jīng)費(fèi)447.18萬元與2018年預(yù)算437.29萬元相較增長(zhǎng)9.89萬元，同比增長(zhǎng)2.26%；增長(zhǎng)原因2019年新增4人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”2.8萬元，與2018年2.9萬元減少0.1萬元，下降3%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，與2018年0.9萬元減少0.1萬元，下降11%，下降原因是單位加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)控接待支出；因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2018年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與2018年2萬元增長(zhǎng)0萬元，增長(zhǎng)0%。

 （三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行安排12.98萬元，與 2018年預(yù)算12.54萬元相較增長(zhǎng)0.44萬元，同比增長(zhǎng)3.51%，增加原因是人員增加，單位職能增加，辦公費(fèi)用增加。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

[一般公共預(yù)算收入]

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

[一般公共預(yù)算支出]

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

[三公經(jīng)費(fèi)]

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

[政府采購]

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年預(yù)算合計(jì)12.98萬元，2018年預(yù)算合計(jì)12.54萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)增幅為3.39%。具體數(shù)據(jù)及2018年預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)比情況如下：

   1、辦公費(fèi)2.1萬元。2018年預(yù)算數(shù)3.1萬元，同比減47.62%，預(yù)算減少原因主要是2019年預(yù)算數(shù)根據(jù)2018年基數(shù)進(jìn)行調(diào)整減。

   2、印刷費(fèi)0.5萬元。2018年預(yù)算數(shù)0.4萬元，同比減少20%，預(yù)算減少的原因是環(huán)保督察資料歸檔增加。

   3、水費(fèi)0.4萬元。2018年預(yù)算數(shù)0.3萬元，同比增加25%，預(yù)算增加的原因是根據(jù)2018年基數(shù)進(jìn)行調(diào)增。

   4、電費(fèi)0.1萬元。2018年預(yù)算數(shù)0.4萬元，同比減少300%，預(yù)算減少的原因是根據(jù)2018年基數(shù)進(jìn)行調(diào)減。

   5、郵電費(fèi)2萬元。2018年預(yù)算數(shù)0.8萬元，同比增長(zhǎng)60%，預(yù)算增加的原因是根據(jù)2018年基數(shù)進(jìn)行調(diào)增。

   6、差旅費(fèi)2萬元。2018年預(yù)算數(shù)1.6萬元，同比增長(zhǎng)20%，預(yù)算增加的原因是環(huán)境工作任務(wù)加重，檢查督察次數(shù)增加。

   7、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元。2018年預(yù)算數(shù)0.8萬元，兩年同比持平。

   8、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元。2018年預(yù)算數(shù)0.9萬元，同比減少12.5%，減少的原因是單位壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”。

   9、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.28萬元。2018年預(yù)算數(shù)2.14萬元，同經(jīng)增加6.14%，增加的原因是單位人員增加導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。

   10、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。2018年預(yù)算數(shù)2萬元，與上年同比持平。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年，牟定縣環(huán)境保護(hù)工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和州環(huán)境保護(hù)局的精心指導(dǎo)下，計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)完成情況如下：

1、實(shí)施大氣污染防治。推進(jìn)工業(yè)重點(diǎn)污染源、揮發(fā)性有機(jī)污染和加油站、儲(chǔ)油庫、油罐車油氣回收治理，加大縣城揚(yáng)塵和小微企業(yè)分散污染源整治力度，堅(jiān)決淘汰20噸以下燃煤鍋爐，完善建筑場(chǎng)地?fù)P塵監(jiān)管機(jī)制，確保全縣環(huán)境空氣質(zhì)量總體繼續(xù)保持優(yōu)良，上級(jí)下達(dá)大氣環(huán)保約束性指標(biāo)全面完成。

2. 實(shí)施水污染防治。持續(xù)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)和縣級(jí)以上飲用水水源評(píng)估工作，加強(qiáng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)管理，促進(jìn)轄區(qū)紫甸河和古巖河地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)、龍虎水庫和中屯水庫水質(zhì)均符合水體功能區(qū)劃和類別要求；強(qiáng)化工業(yè)園區(qū)和食品加工企業(yè)水污染集中治理，加強(qiáng)城市黑臭水體整治，配合水務(wù)部門定期開展黑臭水體專項(xiàng)督查檢查，使龍川河流域水環(huán)境逐步得到改善。

3.加強(qiáng)土壤污染防治。加快推進(jìn)牟定縣原渝滇化工廠土壤修復(fù)工程三期項(xiàng)目及牟定縣郝家河流域污染農(nóng)用地土壤污染治理與修復(fù)技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目，盡快消除污染隱患，保障人民群眾生命安全。

4、落實(shí)好污染減排措施。認(rèn)真實(shí)施年度減排計(jì)劃，切實(shí)加強(qiáng)管理減排；實(shí)施好重點(diǎn)減排項(xiàng)目。確保完成各項(xiàng)年度減排任務(wù)。

5、抓好環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，切實(shí)維護(hù)環(huán)境安全社會(huì)和諧穩(wěn)定。

認(rèn)真消耗中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見問題和省級(jí)環(huán)保督察反饋意見問題整改，對(duì)標(biāo)、對(duì)表完成整改任務(wù)。加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，強(qiáng)化轄區(qū)內(nèi)河流流域環(huán)境執(zhí)法，加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)環(huán)境監(jiān)管。加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)和生態(tài)紅線劃定后的生態(tài)監(jiān)察。嚴(yán)肅查處影響群眾健康的突出環(huán)境問題，堅(jiān)決維護(hù)群眾環(huán)境權(quán)益，確保全縣環(huán)境安全。

6、抓好項(xiàng)目環(huán)評(píng)管理，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展服務(wù)。貫徹“提前介入，主動(dòng)服務(wù)；提高效率，依法審批；守住底線，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)”的工作原則，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和環(huán)境準(zhǔn)入管理雙統(tǒng)一。

7、抓好我縣生態(tài)文明建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)文明體制改革總體方案實(shí)施，嚴(yán)貫徹落實(shí)好云南省生態(tài)保護(hù)紅線，推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，認(rèn)真開展自然保護(hù)區(qū)問題整改督導(dǎo)檢查，嚴(yán)格自然保護(hù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入，為建設(shè)生態(tài)宜居、美麗牟定打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

8、抓好環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)，為環(huán)境管理提供科學(xué)決策依據(jù)。按監(jiān)測(cè)方案完成縣域環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)工作，使2019年牟定縣河流地表水水質(zhì)，均符合水體功能區(qū)劃及類別要求，與2018年同期相比水質(zhì)變好；2個(gè)縣城集中式飲用水源地龍虎水庫、中屯水庫取水點(diǎn)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100％；縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量質(zhì)量標(biāo)率為100％，與2018年同期相比各項(xiàng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)均變好。

9、抓好環(huán)境宣傳教育，營造全民參與的生態(tài)環(huán)境保護(hù)氛圍。積極宣傳重大環(huán)保政策、環(huán)保督察整改情況、生態(tài)創(chuàng)建與綠色創(chuàng)建工作業(yè)績(jī)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)展或取得的重大成效。全社會(huì)倡導(dǎo)簡(jiǎn)約適度、綠色低碳的生活方式，讓每個(gè)人都成為生態(tài)環(huán)境保護(hù)的參與者、建設(shè)者、監(jiān)督者和共享者。

10、推進(jìn)生態(tài)環(huán)境管理體制改革，加強(qiáng)隊(duì)伍和能力建設(shè).認(rèn)真利用機(jī)構(gòu)的契機(jī)，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管能力及隊(duì)伍建設(shè)，努力打造一支生態(tài)環(huán)境管理鐵軍.

附件：牟定縣環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算公開情況表.xls(詳見附表)

牟定縣環(huán)境保護(hù)局

2019年3月20日

監(jiān)督索引號(hào)53232300746700111