監(jiān)督索引號53232300121100000
牟定縣委宣傳部2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分 牟定縣委宣傳部2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 牟定縣委宣傳部2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、行政事業(yè)單位國有資產占用作用情況表
牟定縣委宣傳部2019年部門預算編制說明
根據《牟定縣財政局關于做好2019年部門預算公開工作的通知》要求，現就縣委宣傳部2019年部門預算進行公開，并就有關情況作如下說明：
一、基本職能及主要工作
縣委宣傳部是主管意識形態(tài)工作的綜合職能部門。其主要職能是：負責協調、指導意識形態(tài)領域各部門的工作；負責指導全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責全縣的新聞宣傳和干部職工的思想理論教育，以及群眾性的社會主義精神文明創(chuàng)建活動的組織管理。一是抓好意識形態(tài)工作；二是做好理論武裝工作；三是做好輿論引導工作；四是推進精神文明建設工作；五是推動文化旅游產業(yè)轉型升級；六是完成縣委領導交辦的其他工作。
二、預算單位基本情況
本部門編制2019年部門預算單位共1個，為財政全供給。部門基本情況如下：
2019年，我部內設辦公室、理論股、新聞股、文明辦4個科室。
在職實有人員14人，為財政全供養(yǎng)，其中：公務員人11人，工勤人員1人，事業(yè)人員2人。無二級預算單位。
離退休人員3人，3人均為退休人員。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
縣委宣傳部2019年部門預算財政收入242.87萬元，全部為一般公共預算財政撥款。沒有政府性基金、國有資本經營收益、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入和其他收入。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入242.87萬元，其中:本年收入242.87萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入全部為本級財力安排的一般公共預算財政撥款收入。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 242.87萬元。本級財力安排支出242.87萬元，其中，基本支出242.87萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-宣傳事務-行政運行182.18萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運轉支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休6.46萬元，主要用于我單位2019年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.18萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.36萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的職業(yè)年金支出。
社會保障和就業(yè)支出-財政對其他社會保險基金的補助0.55萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.84萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險和大病保險繳費支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助5.17萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.31萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出229.11萬元（基本支出229.11萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資46.87萬元，津貼補貼支出114.17萬元，獎金3.45萬元，績效工資4.38萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.18萬元，職業(yè)年金繳費2.36萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費10.66萬元，公務員醫(yī)療補助經費5.17萬元，其他社會保障繳費0.55萬元，住房公積金13.31萬元。其他工資福利支出6萬元。
商品和服務支出7.43萬元（基本支出7.43萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費4.32萬元，工會經費1.11萬元，公務用車運行維護費2萬元。
對個人和家庭的補助支出6.34萬元（基本支出6.341萬元），其中：退休費6.34萬元。
（三）2019年財政撥款“三公”經費預算總額2萬元，與上年相比沒有增減。其中：公務用車運行維護費支出2萬元，與上年持平；公務接待費支出0萬元，與上年持平；因公出國境支出0萬元，與上年持平。
五、省對下專項轉移支付情況
無此項內容
六、政府采購預算情況
今年縣委宣傳部不涉及政府采購。
七、預算收支增減變化情況說明
我部2019年部門預算財政收入242.87萬元，比2018年的233.99萬元增加了8.88萬元，同比增長3.8%，預算收支242.87萬元，比2018年233.99萬元，增加8.88萬元，同比增長3.8%，增加原因是調整基本工資及艱苦地區(qū)津貼標準，2019年預算收入、支出較上年增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】
“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二） 機關運行經費安排
機關運行經費7.43萬元，比上年7萬元增加0.43萬元，增幅為6%。
辦公費4.32萬元，比上年1.95萬元增加了2.37萬元，增幅為121%，增加的原因是把上年列入預算的印刷費、郵電費、水費、電費等零星費用統(tǒng)一歸入平時的辦公費進行核算。
工會經費1.11萬元，比上年1.01萬元增加了0.1萬元，增加原因是根據2018年度實際支出數預算。
車輛運行經費2萬元，與上年持平。
（三） 國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
因我縣財政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點專項支出，因此我單位在編制2019年部門預算時，未開展預算績效評價工作。
附件：
中共牟定縣委宣傳部
2019年3月20日
監(jiān)督索引號53232300121100111
