牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校下設(shè)四個(gè)處室：辦公室、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處。

（三）重點(diǎn)工作概述

千方百計(jì)，多措并舉，全力以赴做好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作。加快實(shí)施學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目，全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對(duì)初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善實(shí)施德育導(dǎo)師制，加強(qiáng)學(xué)校德育工作、加強(qiáng)安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實(shí)高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，努力辦人民滿意的教育。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制82人。在職實(shí)有73人，其中：其中：專業(yè)技術(shù)人員72人，工勤人員1人，退休教職工31人、在校學(xué)生1221人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休 31人。

遺屬0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1163.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1163.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1163.68萬(wàn)元，其中:本年收入1163.68萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1163.68萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1163.68萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1163.68萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1163.68萬(wàn)元，其中，基本支出1163.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出784.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出207.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出94.64萬(wàn)元，住房保障支出76.78萬(wàn)元。

（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1163.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。其中：

1、工資福利支出1081.36萬(wàn)元。其中：基本工資295.91萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼293.68萬(wàn)元，績(jī)效工資182.34萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)127.96萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)6.84萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)61.78萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳32.87萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.20萬(wàn)元，住房公積金76.78萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出11.30萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.74萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.40萬(wàn)元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.03萬(wàn)元。其中：退休費(fèi)68.74萬(wàn)元，生活補(bǔ)助2.29萬(wàn)元，助學(xué)金0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

六、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，比上年0.8萬(wàn)元減少0.4萬(wàn)元。

七、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2、一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3、三公經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4、政府采購(gòu)

政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

因我縣財(cái)力有限，在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)專項(xiàng)預(yù)算安排，因此為開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

附件：牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)

2019年3月20日