牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2019年預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.主要職能。我站屬于國(guó)家公益性的事業(yè)單位職能部門，主要從事新型適用農(nóng)業(yè)機(jī)械的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣以及農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)工作。緊緊圍繞縣委、縣人民政府的工作思路，立足本職，服務(wù)“三農(nóng)”，結(jié)合我縣農(nóng)機(jī)工作實(shí)際，通過全站職工團(tuán)結(jié)協(xié)作，克難奮進(jìn)，狠抓落實(shí)。其主要職能職責(zé)是：

1、宣傳貫徹落實(shí)黨和政府關(guān)于農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作的方針政策；

2、推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械化先進(jìn)技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平；

3、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣業(yè)務(wù)指導(dǎo)、農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)試驗(yàn)示范、農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理、農(nóng)業(yè)機(jī)械化數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計(jì)發(fā)布；

4、組織實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目；

5、開展農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)村勞動(dòng)力陽(yáng)光工程培訓(xùn)、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛操作、維修技術(shù)人員和農(nóng)機(jī)管理干部培訓(xùn)。

6、完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2019年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即：牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站；現(xiàn)有在職職工7人，退休人員12人，享受遺屬補(bǔ)助2人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在州、縣業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，緊緊圍繞全縣中心工作、工作重心，充分發(fā)揮我站的作用和優(yōu)勢(shì)，立足本職，服務(wù)“三農(nóng)”，結(jié)合我縣農(nóng)機(jī)工作實(shí)際，通過全站職工團(tuán)結(jié)協(xié)作，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。

（一）認(rèn)真落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目工作職能職責(zé)。

（二）農(nóng)機(jī)化任務(wù)指標(biāo)完成情況。

（三）做好新技術(shù)、新機(jī)具的試驗(yàn)示范推廣工作職責(zé)。

（四）積極做好農(nóng)機(jī)培訓(xùn)工作職能職責(zé)。

（五）完成省州縣交辦的其它管理職能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 12人，其中： 離休0人，退休12人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入123.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款123.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入123.70萬(wàn)元，其中:本年收入123.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款123.70萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力123.70萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2019年部門預(yù)算總支出 123.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 123.70萬(wàn)元，其中，基本支出123.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：2130104事業(yè)運(yùn)行68.57萬(wàn)元，2080502歸口管理的事業(yè)單位離退休25.91萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.57萬(wàn)元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.86萬(wàn)元、2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.26萬(wàn)元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.52萬(wàn)元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.65萬(wàn)元、2210201住房公積金6.34萬(wàn)元。

功能科目分組，主要用于發(fā)放單位人員工資、支付單位正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、繳單位人員財(cái)政承擔(dān)各類社會(huì)保障繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出123.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。30101基本工資22.68萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼26.81萬(wàn)元、30107績(jī)效工資15.98萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.57萬(wàn)元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)1.86萬(wàn)元、30110職工基醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.52萬(wàn)元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.65萬(wàn)元、30111其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.26萬(wàn)元、30113住房公積金6.34萬(wàn)元、30201辦公費(fèi)1.73萬(wàn)元、30205水費(fèi)0.10萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.15萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)0.35萬(wàn)元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.19萬(wàn)元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.53萬(wàn)元、30302退休費(fèi)25.43萬(wàn)元、30305生活補(bǔ)助0.47萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）在職人員增減變動(dòng)

（二）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)變動(dòng)

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. “一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，已包含在辦公經(jīng)費(fèi)中。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

附件：牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2019年部門預(yù)算公開.xls

(詳見附件)

牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站

2019年3月21日