監(jiān)督索引號53232300432800000

牟定縣扶貧辦2019年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣扶貧辦2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 牟定縣扶貧辦2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣扶貧辦2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)：牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室（簡稱縣扶貧辦）屬縣政府組成部門，主要職能是在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州關(guān)于脫貧攻堅(jiān)的安排部署，緊緊圍繞“脫貧攻堅(jiān)奔小康”這一目標(biāo)，強(qiáng)化隊(duì)伍管理，著力實(shí)施科學(xué)扶貧、精準(zhǔn)扶貧，解決貧困問題、促進(jìn)社會發(fā)展、實(shí)現(xiàn)共同富裕、為黨和政府的中心工作服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：牟定縣扶貧辦屬縣級財(cái)政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)綜合股、項(xiàng)目股、易地股、信貸股、監(jiān)督股等5個(gè)職能股室和2個(gè)臨時(shí)辦公室（信息中心、牟定縣駐村扶貧工作總隊(duì)辦公室）。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于扶貧開發(fā)工作和打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的方針、政策、措施，實(shí)施精準(zhǔn)扶貧。

（二）擬訂全縣中長期扶貧開發(fā)規(guī)劃、工作措施，并組織貫徹落實(shí)。

（三）負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理，會同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督工作。

（四）負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)、民族特殊困難群體片區(qū)整體推進(jìn)和綜合開發(fā)扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

（五）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理信貸扶貧工作，扶持帶動貧困群眾增收明顯的龍頭企業(yè)（合作組織），促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（六）負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、督查和管理貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)和產(chǎn)業(yè)扶貧等工作。

（七）組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省、州國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)全面發(fā)展；負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)、組織滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目，組織開展對外交流與合作。

（八）根據(jù)國家扶持貧困標(biāo)準(zhǔn)，確定扶貧對象，做好扶貧動態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)工作；做好扶貧與農(nóng)村低保兩項(xiàng)制度的銜接工作。

（九）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣扶貧辦編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)18人。離退休人員 1人，其中：退休 1人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入304.21萬元，其中：一般公共預(yù)算304.21萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 304.21萬元，其中:本年收入304.21萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款304.21萬元（本級財(cái)力304.21萬元）。四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出304.21萬元。本級財(cái)力安排支出304.21萬元，其中，基本支出304.21萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出32.21萬元，衛(wèi)生健康支出20.07萬元，農(nóng)林水支出234.33萬元，住房保障支出17.60萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出304.21萬元），主要用于工資福利支出293.19萬元，商品和服務(wù)支出8.91萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.11萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年我單位部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出3萬元。2018年度預(yù)算數(shù)3萬元，無增減變化。其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元，同2018年相比均無增減變化。

（二）2019年我單位部門預(yù)算人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎金225.46萬元，2018年度預(yù)算數(shù)188.45萬元，增加37.01萬元，增19.64%，增加原因主要是提高基本工資及艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)及部分人員正常增資。

（三）2019年我單位部門預(yù)算社會保障和就業(yè)支出32.21萬元，2018年度預(yù)算數(shù)30.56萬元，增加1.65萬元，增5.4%，增加原因主要是提高基本工資及艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)及部分人員正常增資后繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加。

（四）2019年我單位部門預(yù)算行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)20.07萬元，2018年度預(yù)算數(shù)18.82萬元，增加1.25萬元，增6.64%，增加原因主要是提高基本工資及艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)及部分人員正常增資后繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加。

（五）2019年我單位部門預(yù)算住房保障支出17.6萬元，2018年度預(yù)算數(shù)16.57萬元，增加1.03萬元，增6.22%，增加原因主要是提高基本工資及艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)及部分人員正常增資后繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加。

（六）2019年我單位部門預(yù)算商品和服務(wù)支出8.87萬元，2018年度預(yù)算數(shù)8.82萬元，增加0.05萬元，增0.57%，增加原因主要是工會經(jīng)費(fèi)變化增加。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年度預(yù)算合計(jì)8.91萬元，2018年度預(yù)算合計(jì)8.82萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年度增加0.09萬元，增加1.02%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費(fèi)2.89萬元。2018年度預(yù)算數(shù)2.42萬元，增加0.47萬元，增19.42%，增加原因主要是2018年預(yù)算辦公費(fèi)不足，2019年作適當(dāng)增加。

2.水費(fèi)0.15萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.20萬元，減少0.05萬元，減25%，減少原因主要是2018年預(yù)算水費(fèi)與實(shí)支有結(jié)余，2019年作適當(dāng)減少。

3.電費(fèi)0.3萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.30萬元，無增減變化。

4.郵電費(fèi)0.6萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.52萬元，增加0.08萬元，增15.38%，增加原因主要是2018年預(yù)算不足，2019年作適當(dāng)增加。

5.會議費(fèi)0.5萬元。2018年度預(yù)算數(shù)1.0萬元，減少0.5萬元，減50%，減少原因主要是根據(jù)2019年度公用經(jīng)費(fèi)總數(shù)作預(yù)算計(jì)劃。

6.公務(wù)接待費(fèi)1萬元。2018年度預(yù)算數(shù)1萬元，無增減不變。

7.工會經(jīng)費(fèi)1.47萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)1.38萬元，增加0.09萬元，增6.52%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2019年度實(shí)際支出數(shù)進(jìn)行預(yù)算。

8.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，2018年度預(yù)算數(shù)2萬元，無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績效評價(jià)工作。

附件：牟定縣扶貧辦2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室

2019年3月26日

監(jiān)督索引號53232300432800111